中共绵阳市委组织部机关2026年单位预算预算公开
中共绵阳市委组织部机关
2026年单位预算
目 录
第一部分 中共绵阳市委组织部机关概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 中共绵阳市委组织部机关2026年单位预算表
一、单位收支总表（1）
二、单位收入总表（1-1)
三、单位支出总表 (1-2)
四、财政拨款收支预算总表(2)
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（2-1）
六、一般公共预算支出预算表（3）
七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（6）
第三部分 中共绵阳市委组织部机关2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共绵阳市委组织部机关概况
一、职能简介
（一）中共绵阳市委组织部机关（简称市委组织部机关，下同）职能简介
市委组织部机关是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（二）2026年重点工作
2026年是“十五五”开局之年，是市县乡领导班子换届之年，全市组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十届四中全会和省委十二届八次全会、市委八届十一次全会部署，为实现绵阳“十五五”良好开局、加快建成省域经济副中心提供坚强组织保证。一是突出凝心铸魂加强思想政治建设。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，抓好树立和践行正确政绩观学习教育组织实施，健全工作机制推动资源共享、多维协同的全市干教格局高效运转。二是以换届为契机建强各级领导班子和干部队伍。高质高效抓好领导班子换届，纵深推进干部提能，持续激发干部队伍内生动力和整体活力，提高干部管理监督穿透力。三是发挥科技城独特优势塑优人才发展生态。持续提升政策吸引力，精准供需对接集聚人才，推动创新资源转化变现，拓展人才发展空间。四是持续提升党的组织体系建设整体效能。巩固拓展抓党建促乡村振兴，深入推进党建引领基层治理，突出重点统筹各领域党建工作，一体推进党员队伍建设。五是涵养向上向善组工文化。弘扬“忠诚、公道、创新、自律”组工文化，常态组织党性教育、警示教育，引导严守“九不准”纪律要求。
第二部分 中共绵阳市委组织部机关
2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市委组织部机关2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委组织部机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部机关2026年收支总预算1986.60万元，比2025年收支预算总数增加59.45万元，主要原因:基准期定员较2025年增加1人，且增加了项目经费。
（一）收入预算情况
市委组织部机关2026年收入预算1986.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1986.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委组织部机关2026年支出预算1986.60万元，其中：基本支出1822.10万元，占91.72%；项目支出164.50万元，占8.28%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委组织部机关2026年收支总预算1986.60万元，比2025年收支预算总数增加59.45万元，主要原因:基准期定员较2025年增加1人，且增加了项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1986.60万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1511.74万元、社会保障和就业支出268.04万元、卫生健康支出60.06万元、住房保障支出146.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委组织部机关2026年一般公共预算当年拨款1986.60万元，比2025年预算总数增加59.45万元，主要原因:基准期定员较2025年增加1人，且增加了项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1511.74万元，占76.10%；社会保障和就业支出268.04万元，占13.49%；卫生健康支出60.06万元，占3.02%；住房保障支出146.76万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1347.24万元，主要用于：支付市委组织部机关在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常办公开支。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为164.50万元，主要用于：支付市委组织部机关为了保障各项工作开展所列支的各项目开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为140.29万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本养老保险费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为70.15万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员职业年金费用。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.13万元，主要用于：支付市委组织部机关在编人员独生子女费用。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为38.74万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本医疗保险费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为21.19万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编公务员医疗补助费用。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为119.56万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员住房公积金费用。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为27.20万元，主要用于：发放市委组织部机关在编人员用于购买住房的补贴。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为55.69万元，主要用于：支付市委组织部机关离退休人员相关经费。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.91万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员其他社会保障缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委组织部机关2026年一般公共预算基本支出1822.10万元，其中：
人员经费1541.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费280.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委组织部机关2026年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2025年预算下降20%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压缩公务接待费。
2026年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的业务交流等发生的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降20%，主要原因是落实习惯过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省上汇报工作、对全市组织系统的业务指导、调研、督查等相关工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委组织部机关2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委组织部机关2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，市委组织部机关运行经费财政拨款预算为280.64万元，比2025年预算增加1.88万元。主要原因：基准期定员较2025年增加1人。
（二）政府采购情况
市委组织部机关2026年安排政府采购预算95万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务项目95万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市委组织部机关共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。
2026年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年市委组织部机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算164.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
