中共绵阳市委组织部2025年部门预算

第一部分  中共绵阳市委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市委组织部（简称市委组织部，下同）职能简介

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）市委组织部2025年重点工作

1.深化党的创新理论武装。一是抓基本培训；二是抓以训提能；三是抓学习教育。

2.锻造高素质干部队伍。一是开展班子运行情况分析研判；二是调优领导班子功能结构；三是加强干部分类培养储备。

3.建强公务员队伍。一是精准招录提优结构；二是精细管理提升效能；三是精诚激励提振作为。

4.持续增强党组织政治功能和组织功能。一是谋划推进村（社区）“两委”换届；二是发展壮大村级集体经济和社区经济；三是深化破解“小马拉大车”难题；四是健全为基层减负长效机制；五是用心服务“一老一小”。

5.扎实抓好党员队伍建设。一是抓好党员发展工作；二是加强和改进流动党员管理；三是引导党组织和党员在网络空间发挥作用；四是加强激励关怀帮扶。

6.持续推动人才工作高质量发展。一是加快推动政策体系迭代升级；二是精准引进科技创新团队和产业人才；三是持续推动院所高校领军人才服务地方发展。

二、部门预算单位构成

市委组织部下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：中共绵阳市委组织部机关、绵阳市干部人事档案管理中心（非独立核算）和绵阳市高端人才服务中心（非独立核算）。

第二部分  中共绵阳市委组织部

2025年部门预算表

中共绵阳市委组织部预算公开报表（部门公开）.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

    十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  中共绵阳市委组织部

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部2025年收支总预算2239.36万元，比2024年收支预算总数减少118.62万元，主要原因:基准期定员和遗属分别较2024年减少7人、2人，减少了人员经费和日常经费。

（一）收入预算情况

市委组织部2025年收入预算2239.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2239.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委组织部2025年支出预算2239.36万元，其中：基本支出2057.86万元，占91.89%；项目支出181.5万元，占8.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2025年财政拨款收支总预算2239.36万元，比2024年财政拨款收支总预算减少118.62万元，主要原因:基准期定员和遗属分别较2024年减少7人、2人，减少了人员经费和日常经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2239.36万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1764.03万元、社会保障和就业支出239.45万元、卫生健康支出67.34万元、住房保障支出168.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2025年一般公共预算当年拨款2239.36万元，比2024年财政拨款收支总预算减少118.62万元，主要原因:基准期定员和遗属分别较2024年减少7人、2人，减少了人员经费和日常经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1764.03万元，占78.78%；社会保障和就业支出239.45万元，占10.69%；卫生健康支出67.34万元，占3%；住房保障支出168.54万元，占7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1363.31万元，主要用于：支付市委组织部在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为181.50万元，主要用于：支付市委组织部为了保障各项工作开展所列支的各项目开支。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为219.23万元，主要用于：支付档案中心和高端人才服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费等日常办公开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为159.63万元，主要用于：缴纳市委组织部机关、档案中心和高端人才服务中心在编人员基本养老保险费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为79.82万元，主要用于：缴纳市委组织部机关、档案中心和高端人才服务中心在编人员职业年金费用。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.19万元，主要用于：支付市委组织部机关、档案中心和高端人才服务中心在编人员独生子女费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为36.15万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本医疗保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.37万元，主要用于：缴纳档案中心和高端人才服务中心在编人员基本医疗保险费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为24.63万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编公务员医疗补助费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为136.14万元，主要用于：缴纳市委组织部机关、档案中心和高端人才服务中心在编人员住房公积金费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为32.40万元，主要用于：发放市委组织部机关、档案中心和高端人才服务中心在编人员用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2025年一般公共预算基本支出2057.86万元，其中：

人员经费1741.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费316.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平

市委组织部严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公经费”使用范围、数量和标准。

2025年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降50%

部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省上汇报工作、对全市组织系统的业务指导、调研、督查等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市委组织部下属市委组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为278.76万元，比2024年预算减少9.64万元。主要原因：基准期定员较2024年减少5人。

（二）政府采购情况

市委组织部2025年安排政府采购预算92万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务项目85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年市委组织部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算181.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目8个；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。