2023年度中共绵阳市委组织部单位决算
目 录
公开时间：2024年9月26日
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
市委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入市委组织部2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共绵阳市委组织部机关；
2.绵阳市干部人事档案管理中心(非独立核算）；
3.绵阳市高端人才服务中心(非独立核算）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计5977.46万元。与2022年相比，收、支总计各增加779.49万元，增长13.99%。主要变动原因是加强了人才高地建设工作，增加了人才发展专项资金。
2023年本年收入合计5977.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5977.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年本年支出合计5977.46万元，其中：基本支出2003.60万元，占33.52%；项目支出3973.86万元，占66.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年财政拨款收、支总计5977.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加779.49万元，增长13.99%。主要变动原因是加强了人才高地建设工作，增加了人才发展专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5977.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.49万元，增长13.99%。主要变动原因是加强了人才高地建设工作，增加了人才发展专项资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5977.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3428.14万元，占57.35%；教育支出（类）18.88万元，占0.32%；科学技术（类）支出1935.02万元，占32.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出323.73万元，占5.42%；卫生健康支出69.02万元，占1.15%；住房保障支出186.68万元，占3.12%；其他支出15.99万元，占0.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5977.46万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为1336.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为783.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为81.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1220.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）:支出决算为18.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为1935.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为28.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为165.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为127.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为155.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为31.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为15.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2003.60万元，其中：
人员经费1776.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费226.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，完成预算35.01%，较上年增加3.39万元，增长24.47%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出和公务接待经费。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.29万元，占59.86%；公务接待费支出决算5.56万元，占40.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2023年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.29万元,完成预算41.45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.10万元，增长13.26%。主要原因是2023年到县市区的考察、调研、督查等工作增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，为应急保障用车。
公务用车运行维护费支出8.29万元。主要用于基层调研、督导检查、公务接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.56万元，完成预算28.42%。公务接待费支出决算比2022年增加2.29万元，增长41.18%。主要原因是上级部门来绵对干部人才的考察调研活动增加。
其中：国内公务接待支出5.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待36批次，351人次（不包括陪同人员），共计支出5.56万元，具体内容包括：中组部、社科院、省委组织部等来绵考察及指导工作；其他市州来绵交流学习；湖南大学、主题教育中央第十二巡视组等上级单位来绵开展各类调研活动等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2023年，市委组织部机关运行经费支出226.92万元，比2022年增加17.91万元，增长7.89%。主要原因是人员增加10人。
（二）政府采购支出情况
2023年，市委组织部政府采购支出总额40.70万元。其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.71万元。授予中小企业合同金额40.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.70万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，市委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对干部业务工作经费、党建督查考核工作经费、公务员业务工作经费、人才工作经费、城乡基层治理工作经费、市级机关干部职工关爱工作经费、业务培训工作经费、调查研究工作经费、资料印刷及办公纸张购置经费、重大课题研究工作经费、组织工作信息化工作经费、档案管理中心库房日常使用维护经费等12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市委组织部下属事业单位的财政预算内资金收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。
10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共绵阳市委组织部
一、项目基本情况
2023年根据我部职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,共实施预算项目18个（单位预算项目12个，市级专项预算项目6个），均为一般公共预算项目。
单位预算项目资金359.55万元，主要用于干部业务工作、公务员业务工作、人才工作、党建督查考核工作、城乡基层治理工作、组织工作信息化工作、业务培训、调查研究、市级机关干部职工关爱工作、资料印刷及办公纸张购置经费、重大课题研究、档案管理中心库房日常使用维护等项目。
市级专项预算项目资金3822.53万元，主要用于人才发展专项资金、党建专项经费、公务员招考录用培训专项经费、城乡基层治理工作经费、干部教育培训专项经费、援藏办公经费、2022年“送温暖”慰问金等项目。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
我部严格按照《绵阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》，项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求。根据项目工作进度及时进行资金计划申报和使用。在预算执行过程中，每月对预算资金使用进行梳理检查，督促加快预算执行进度，特别是重大项目工作的开展实施。
2023年市委组织部（含二级单位）共实施预算项目18个（单位预算项目12个，市级专项预算项目6个），实施项目预算执行3973.85万元，预算执行率为95.02%（单位预算执行率为94.02%,市级专项预算执行率为95.11%）。从项目支出情况来看，项目资金均按照项目的使用范围和用途进行支出，绩效目标较好的完成，达到了预期的效果。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）18个项目年度总体绩效目标全部完成18个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析
项目绩效目标设置符合相关规定政策，与我部职能职责紧密结合；按规定程序申报项目，集体决策；绩效目标包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标，能够细化量化。项目在执行过程中严格执行相关规章制度，符合国家财经法规和财务管理制度等相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目涉及年度产出数量指标共计28个，全部完成28个，占100.00%。
2.质量指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目涉及年度产出质量指标共计14个，完成质量达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成17个，占100.00%。
4.成本指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目全年涉及年度产出成本指标共计11个，全部完成9个，占81.88%。
（五）项目效益分析
5.经济效益指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目涉及社会效益指标共计18个，完成指标18个，占100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目涉及可持续效益指标共计1个，完成1个，占100.00%。
9.满意度指标
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目涉及满意度指标共计18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论
通过自评反映，2023年市委组织部（含二级单位）全年18个项目（单位预算项目12个，市级专项预算项目6个），项目综合评价平均得分99.03，等级为：优。其中，综合评价得分高于平均分项目15个，占比83.33%，得分低于平均分项目3个(单位预算项目1个，市级专项预算项目2个），占比16.67%。
(二)绩效目标实现情况
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过对2023年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，导致项目预算执行偏差；部分项目按照合同约定进行付款，导致部分项目资金需要跨年支付。
下一步我部将继续做好预算编制优化工作，进一步强化预算执行目标绩效管理，严格资金使用。在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证预算执行进度和预算绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目资金使用情况在财务预算中核算，绩效自评将按照市财政局统一要求，在部门门户网站进行社会公开。
六、其他需要说明的问题
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
