2023年度中共绵阳市委市直属机关工作委员会部门决算
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公开时间：2024年9月26日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
三是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
四是指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任；指导县（市、区）机关党建工作；定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查。
五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
六是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
七是督促指导市直机关各部门机关党组织和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批市直机关各部门直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。
十三是完成市委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
指导市级部门机关党组织的机关党建工作，抓好党的二十大和省委、市委全会精神学习贯彻。发挥好“两弹城”等党性教育基地作用，推进《英雄·丰碑》等原创剧目巡演，分层分级开展政治机关意识、对党忠诚、理想信念等教育500余场（次），举办文化自信、国防教育等机关党员学习大讲堂3堂，与中国人民大学汇贤学堂联合举办“中央经济工作会议精神解读”线上讲座。严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，组织宣讲18场，青年理论学习小组学习交流140余次，“三级书记讲党课”600余场（次），列席旁听市级部门中心组学习25次，组织“学习先进事迹 永葆初心使命”红色经典观影征文活动。深化机关党建理论研讨，《“四坚持”推动党建业务“一盘棋”》被省机关党建研究会评为特别奖，高质量承办四川省机关党建理论研讨会暨川渝机关党建论坛。主动践行“四下基层”，通过片区联系、调查研究、培训宣讲等，加强市直机关基层党组织主题教育的情况掌握和分类指导。抓好整顿软弱涣散基层党组织工作。
二、机构设置
市委市直机关工委是一级行政单位，无下属二级单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计650.22万元。与2022年相比，收、支总计各增加30.06万元，增长4.85%。主要变动原因是人员调整和部分往年结余资金支出。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计632.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计641.85万元，其中：基本支出527.39万元，占82.17%；项目支出114.46万元，占17.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计649.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.07万元，增长4.85%。主要变动原因是人员调整和部分往年结余资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出641.81万元，占本年支出合计的99.99 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.73万元，增长6.60%。主要变动原因是人员调整和部分往年结余资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出641.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出493.21万元，占76.85%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出82.66万元，占12.88%；卫生健康支出20.96万元，占3.27%；住房保障支出44.98万元，占7.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为641.81万元，完成预算98.76%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为376.84万元，完成预算97.91%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为114.46万元，完成预算99.30%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为17.56万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.34万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.67万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算36.83万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出527.35万元，其中：
人员经费458.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算9.34%，较上年增加0.27万元。决算数小于预算数的主要原因是按要求过紧日子，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占9.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算9.34%。公务接待费支出决算比2022年增加0.27万元。主要原因是本年新增接待费2笔，其他部门到我部门调研工作。其中：
国内公务接待支出0.27万元，主要用于接待省委宣讲团、党建理论研讨会来参会人员用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待省委宣讲团0.04万元，党建理论研讨会来参会人员0.23万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，市委市直机关工委机关运行经费支出68.62万元，比2022年增加9.98万元，增长17.02%。主要原因是机关开展行政管理活动所需，部分往年结余资金支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，市委市直机关工委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市委市直机关工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对庆“七一”专项活动、党务干部培训、干部综合素质提升行动、绵阳机关党建宣传、机关驻村帮扶、市直机关党校党员教育培训、机关党建标准化规范化建设、“双报到”工作、党建理论研讨、纪律作风教育活动、党建督查、关心关爱机关党员干部12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成市委市直机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市委市直机关工委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于工委未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:指为保障工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指用于工委退休人员经费开支。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。
15.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于支付工委职工医疗保险。
16.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于支付工委职工和退休干部公务员医疗补助。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共绵阳市委市直机关工委
2023年度整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
中共绵阳市委市直属机关工作委员会（以下简称：市委市直机关工委）是市委的派出机构，为正处级，列市委工作机关序列。2023年内设办公室、组织科、宣传科、党建督查科、纪工办5个科室。
（二）机构职能
一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
三是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
四是指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任；指导县（市、区）机关党建工作；定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查。
五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
六是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
七是督促指导市直机关各部门机关党组织和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批市直机关各部门直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。
十三是完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况
市委市直机关工委编制数为21名，其中行政编制18人，机关工勤编制3人。2023年末，实有在职人员21名，退休人员12名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
市委市直机关工委所有的资金都来自财政拨款。2023年部门预算年初收入为548.53万元。年度执行中，追加83.81万元。上年结转和结余18.08万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年支出641.85万元。其中，工资福利支出419.18万元，商品和服务支出154.84万元，对个人和家庭补助支出65.83万元，资本性支出2万元。年末结转结余8.37万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理
1-1-1.编制完整情况：市委市直机关工委将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行群众路线，不断加强作风建设，全面贯彻落实市委市政府精神，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，绩效目标要素完整，指标量化细化，市委市直机关工委编制2023年本级部门预算经费548.53万元，其中，制定绩效目标的项目预算为89万元。
1-1-3.预算编制准确性：2023年，市委市直机关工委年度项目预算总额89万元，预算支出决算数89万元，完成预算99.09%。
1-2-1.支出规范：市委市直机关工委严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象。分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求。
1-2-2.支出控制：2023年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标，但上半年执行力度相对偏慢，下半年基本完成了实际支出进度。
1-2-3.动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，市委市直机关工委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（二）综合管理情况
2-2-1.非税收入政策执行情况：该项指标不涉及。
2-2-2.非税收入及时更新情况：该项指标不涉及。
2-2-3.非税收入解缴情况：该项指标不涉及。
2-3-1.政府采购预算管理情况：该项指标不涉及。
2-3-2.政府采购实施情况：该项指标不涉及。
2-4-1.配置使用管理：严格按照相关规定配置固定资产，并将资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-4-2.收益核算：处置固定资产严格按程序报批，处置收益及时足额上交财政。
2-5-1.制度建设：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。
2-5-2.制度执行：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”严格要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”制度。
2-6-1.预算编制执行：“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开情况：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开情况：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算同时公开。
3-2-1.绩效结果整改情况：市委市直机关工委未收到绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，故该项指标不涉及。
3-2-2.结果应用反馈情况：因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。
3-2-3.违规记录：因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。
（四）预算绩效
4-1-1.数量质量指标：指导市级部门机关党组织的机关党建工作，通过宣讲带动学、领导带头学、青年交流学、主题党日联合学等方式，抓好党的二十大和省委、市委全会精神学习贯彻。发挥好“两弹城”等党性教育基地作用，推进《英雄·丰碑》等原创剧目巡演，分层分级开展政治机关意识、对党忠诚、理想信念等教育500余场（次），举办文化自信、国防教育等机关党员学习大讲堂3堂，与中国人民大学汇贤学堂联合举办“中央经济工作会议精神解读”线上讲座。严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，组织宣讲18场，青年理论学习小组学习交流140余次，“三级书记讲党课”600余场（次），列席旁听市级部门中心组学习25次，组织“学习先进事迹 永葆初心使命”红色经典观影征文活动，提升学习效果。深化机关党建理论研讨，《“四坚持”推动党建业务“一盘棋”》被省机关党建研究会评为特别奖，高质量承办四川省机关党建理论研讨会暨川渝机关党建论坛。主动践行“四下基层”，通过片区联系、调查研究、培训宣讲等，加强市直机关基层党组织主题教育的情况掌握和分类指导。抓好整顿软弱涣散基层党组织工作，排查出市直机关软弱涣散整顿对象党支部2个，建立台账及整治问题清单，落实责任领导和整改时限，按时完成各项整改任务。
4-1-2.时效指标：在规定时间内完成了年度工作任务，完成了时效指标。
4-1-3.成本指标：我部门全年13个项目均不涉及成本指标。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响:增强了机关党务干部业务技能、提升党员干部综合素质、丰富机关党员精神文化生活。
4-3-1.公众或服务对象满意度:服务对象满意率达到100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。市委市直机关工委2023年部门整体支出绩效评价得分98分。
通过自评，市委市直机关工委整体预算支出较好，支出控制有力，在部门预算资金的使用上规范有效，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范，进一步完善内控管理制度。
（二）存在问题。预算编制准确度有待于进一步提升，预算执行进度稍慢，应进一步加快推进预算执行。
（三）改进建议。建议继续加大对机关党建工作的支持力度，在增强机关党务干部业务技能、提升党员干部综合素质、丰富机关党员精神文化生活、激励党员干部干事创业等方面提供坚实的经费保障。建议市级财政常态化组织专业培训，大幅提升一线工作人员的业务水平，以适应财政工作的需要。
附件：2023年度市委市直机关工委整体支出绩效评价得分明细表
附件
2023年度市委市直机关工委整体支出绩效评价得分明细表
2023年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（28分） | 预算编制（13分） | 编制完整（3分） | 3 |
目标制定（5分） | 5 | ||
编制准确（5分） | 4 | ||
预算执行（15分） | 支出规范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 4 | ||
动态调整（5分） | 5 | ||
综合管理 （30分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2 |
及时更新（2分） | 2 | ||
收入解缴（4分） | 4 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4 | |
采购实施（4分） | 4 | ||
资产管理（6分） | 配置使用管理（4分） | 4 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
内控制度管理（4分） | 制度建设（2分） | 2 | |
制度执行（2分） | 2 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 4 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
决算公开（2分） | 2 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（2分） | 2 | |
应用反馈（2分） | 2 | ||
违规记录（2分） | 2 | ||
预算绩效（32分） | 产出指标完成（22分） | 数量质量指标（10分） | 10 |
时效指标（2分） | 2 | ||
成本指标（10分） | 10 | ||
效益指标完成（6分） | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响（6分） | 6 | |
满意度绩效（4分） | 公众或服务对象满意度（4分） | 4 | |
合计 | 100 | 98 | |
附件2
中共绵阳市委市直机关工委
2023年度财政政策（项目）支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金115.27万元（市级财政资金115.27万元）。其中：一般公共预算项目13个，预算资金115.27万元（市级财政资金115.27万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），实施项目预算执行114.46万元（市级财政资金114.46万元），预算执行率99.30%。其中：一般公共预算项目13个，预算执行114.46万元（市级财政资金114.46万元），预算执行率99.30%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年13个项目年度总体绩效目标全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目13个，全部完成13个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出数量指标共计13个，全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标13个，全部完成13个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出质量指标共计12个，完成质量达90-100(含)%的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，完成质量达90-100(含)%的指标13个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出时效指标共计13个，按时完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，按时完成13个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及成本指标。
（五）项目效益分析。
1.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及社会效益指标共计13个，优秀的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标13个，优秀的指标13个，占100.00%。
2.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及经济效益指标。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及可持续效益指标。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及满意度指标共计13个，满意度达90-100(含)%的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标13个，满意度达90-100(含)%的指标13个，占100.00%。
三、评价结论
（一）综合评价结论。
通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个），项目综合评价平均得分99.94，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目12个，占比92.31%，得分低于平均分项目1个，占比7.69%。
(二)绩效目标实现情况。
市委市直机关工委13个项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度、可持续性影响等绩效指标均完成了目标绩效要求。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
市委市直机关工委13个项目支出的总体绩效目标和绩效指标均未偏离预期绩效目标。
（二）下一步改进措施。
下一步需要继续加强财务人员的业务培训，树牢绩效理念，持续完善内控体系，提高预算编制准确度，绩效目标制订要素更加完整、绩效指标更加细化量化，加快预算执行进度，不断提升全面预算绩效管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
市委市直机关工委强化评价结果在科室预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与科室预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用，2023年度项目整体绩效评价良好。
（二）绩效自评结果公开情况。
本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件3： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | “双报到”工作 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
组织市级部门到社区报到开展结对服务，7000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务，11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务。召开“双报到”工作交流会，通过做实双报到工作，引导机关党组织党员在社区和小区发挥作用。 | 组织市级部门到社区报到开展结对服务，7000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务，11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务；深入推进“双报到”工作，围绕服务文明城市创建、推动解决民生领域突出问题等重点，指导督促80个部门机关党组织和党员积极参与社区治理、开展志愿服务，帮助群众解决实际困难。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 有效提升80个社区工作质量 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 进一步完善和规范“双报到”工作 | ≥ | 700 | 人数 | 700 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升80个社区工作质量 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶社区满意度 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：田皓荣 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 2022年“送温暖”慰问金 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 26.27 | 26.27 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 26.27 | 26.27 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照市委市政府春节慰问总要求，将市领导慰问社区资金转拨给市直相关部门，并做好相关统筹协助工作。 | 已经按照市委市政府春节慰问总要求，将市领导慰问社区资金转拨给市直相关部门，并做好相关统筹协助工作。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 30 | 30 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众幸福指数 | 定性 | 好 |
| 好 | 30 | 30 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | 百分比 | 98 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：田皓荣 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 党务干部培训 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高党务干部的素质能力和业务水平 | 做实机关党务干部新任必训、业务常训、片区轮训、提能集训，举办机关党总支(支部)书记培训班；牵头举办川渝地区机关党务干部培训班，进一步加强涪江流域川渝地区的交流学习合作。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训的党务干部 | ≥ | 300 | 人次 | 300 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 建强机关党务干部队伍 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党务干部 | ≥ | 300 | 人数 | 300 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：任嘉 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 党建理论研讨 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
以理论引领实践，组织开展党建理论研讨，收集机关党员理论研究文章，组织专家进行评审，召开研讨会，印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者，推动机关党建工作更上台阶。 | 已组织开展党建理论研讨，收集机关党员理论研究文章，组织专家进行评审，《“四坚持”推动党建业务“一盘棋”》被省机关党建研究会评为特别奖，高质量承办四川省机关党建理论研讨会暨川渝机关党建论坛。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 召开研讨会 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 形成理论成果 | ≥ | 100 | 篇 | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党建理论研究水平 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：柳东 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 党建督查 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 7.00 | 7.00 | 6.25 | 0.89 | 8.92 | 预算执行率较低原因：前期使用其他资金垫付支付。； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 7.00 | 7.00 | 6.25 | 0.89 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
开展调研、指导督促、重点督查，并组织召开经验交流和片区联席会议，对党的关系在机关工委的市级部门机关党建工作开展全覆盖督查。 | 履行指导督促市直部门党组(党委)落实机关党建主体责任，开展调研、指导督促、重点督查，并组织召开经验交流和片区联席会议，对党的关系在机关工委的市级部门机关党建工作开展全覆盖督查，推动全面从严治党向纵深发展，确保市直机关党建工作全面进步、全面过硬 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 党建督查座谈会、交流总结会 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 20 | 20 |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
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质量指标 | 提升机关党组织的组织力 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党组织的组织力 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 个 | 7000 | 10 | 10 |
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小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 99.24 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.24分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.24分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：薛红 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 关心关爱机关党员干部 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
根据《关于进一步关心关爱干部身心健康的九条措施》要求，开展对机关党员的关心关爱相关活动 | 加强关心关爱，在元旦春节期间、“七一”等重要时间节点走访慰问老党员、困难党员281名；持续举办市直部门一线干部职工子女暑期托管班 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展关心关爱机关党员干部相关活动 | ＝ | 2 | 场 | 2 | 20 | 20 |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 提升关心关爱机关党员干部水平 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 关心关爱机关党员干部 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员干部 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
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自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：任嘉 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 市直机关党校党员教育培训 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
培训党员7000余名，扎实推进机关党员队伍建设再上台阶。 | 通过市直机关党校培训、轮训市直机关党员领导干部，举办新引进人才交友联谊、专题座谈会等系列活动，200余人参加；开展服务窗口、驻村帮扶等党员干部专题培训，指导督促完成党员兜底培训；每年以办班为主要形式培训党员7000名，扎实推进机关党员队伍建设再上台阶 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中学习培训班 | ＝ | 6 | 场次 | 6 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 提升全市机关党员干部理论素质 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党员综合能力 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：柳东 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 干部综合素质提升行动 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 10.00 | 10.00 | 9.94 | 0.99 | 9.94 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.94 | 0.99 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
机关党员大讲堂每年邀请专家学者、市级部门领导等为机关党员授课至少6次 | 举办文化自信、国防教育等机关党员学习大讲堂等，与中国人民大学汇贤学堂联合举办“中央经济工作会议精神解读”线上讲座等，共6次 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展全市机关党员学习大讲堂 | ≥ | 6 | 期 | 6 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 提升全市机关党员干部综合素质 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党员综合能力 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 99.96 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.96分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.96分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：柳东 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 庆“七一”专项活动 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
拟于2023年“七一”前后组织开展庆祝大会。机关工委每年的庆祝大会活动形式将根据当年市委对机关党建工作的安排部署来确定，主要包括召开庆祝会议、节目展演、案例展示、经典诵读等形式。 | 2023年“七一”后，围绕服务保障成渝地区双城经济圈建设，高标准举办“红色涪江聚合力 机关党建促发展”涪江流域川渝地区机关党建交流合作会议，联合发布交流合作倡议书，进一步加强涪江流域川渝地区的交流学习合作 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 召开1次庆祝大会 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 增添党组织活力、凝聚机关党员力量 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党组织影响力 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：鲁子民 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 机关党建标准化规范化建设 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，大力实施机关基层组织建设“强基固本”工程，持续提升机关党建标准化规范化建设水平。 | 深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，大力实施机关基层组织建设“强基固本”工程，持续提升机关党建标准化规范化建设水平 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展基层组织建设工作业务培训会议 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 提升机关党组织的组织力 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党组织的组织力 | ≥ | 80 | 个 | 80 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 机关党员满意度 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：任嘉 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 机关驻村帮扶 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照市委和市脱贫攻坚领导小组安排，市委市直机关工委负责“六个一”帮扶机制中“联系领导、帮扶单位、驻村工作队”管理考核工作。机关驻村帮扶是机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众的有效载体和重要抓手，为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出了巨大贡献和良好的示范带动。按照习近平总书记“扶上马、送一程”的重要要求，机关驻村帮扶还将在巩固脱贫攻坚成效和衔接乡村振兴中继续发挥作用。 | 牵头做好市级部门驻村帮扶工作，协助做好第一书记、驻村队员的选派管理，轮换186名第一书记和驻村队员到村任职，84个部门助力乡村振兴，直接投入帮扶资金75.95万元，购买脱贫地区农产品32.6万元，帮助引进帮扶资金2879.1万元，帮助销售脱贫地区农产品130.6万元。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 聘请工作人员、相关专家协助帮扶工作 | ≥ | 100 | 元 | 100 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 暗访督查村数完成率 | ≥ | 150 | 个 | 150 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴有效衔接 | ≥ | 150 | 人数 | 150 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 150 | 人数 | 150 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：任嘉 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 纪律作风教育活动 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
组织参观警示教育基地、廉洁文化基地，开展党性教育活动，召开纪律作风建设工作会议，邀请专家开展专题讲座。 | 集中通报党的十九大以来8名机关科级党员干部违纪违法典型案例，集中审结市直部门违纪违法案件45件，持续开展警示提醒，在春节、国庆等重要节点发出廉政提醒信息，组织30余名党员干部旁听职务犯罪庭审；贯彻落实《加强市直部门机关纪委建设工作任务清单》，积极探索构建“派驻纪检监察组+机关纪委+支部纪检委员”监督工作机制，举办机关纪检干部专题培训班、机关纪委书记能力素质培训班，编印机关纪检工作实务手册。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 召开纪律作风建设工作会议 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 增添党组织活力、凝聚机关党员力量 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党员的组织纪律性 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：赖柏林 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：中共绵阳市直属机关工作委员会 | 填报日期： | 2024年6月7日 | ||||||||
项目名称 | 绵阳机关党建宣传 | |||||||||
主管部门及代码 | 304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门 | 实施单位 | 中共绵阳市直属机关工作委员会 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
主要通过“绵阳机关党建”微信公众号、旗帜网、《机关党建研究》杂志、“四川机关党建”网站、《四川机关党建》杂志，以及《旗帜》杂志及网站等宣传平台，反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果。 | 用好“绵阳机关党建”微信公众号、旗帜网、《机关党建研究》杂志、“四川机关党建”网站、《四川机关党建》杂志，以及《旗帜》杂志及网站等宣传平台，反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果，获省直机关工委信息宣传工作先进 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 符合相关规定政策及社会发展，与项目实施单位职责密切相关。 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 按规定程序申报项目，事前经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等规范性程序。 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 完整 | 9 | 9 | 项目设立预期绩效目标，包含了成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容，绩效指标细化量化，便于监控和评价。 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目预算支出内容与部门职责相匹配，实施目标明确，预算明细清晰准确。 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 具备适用项目的完整可操作的管理制度。 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目完成达到预期目标。 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 符合国家财经法规和财务管理制度，有相关资金管理办法的规定，资金拨付审批程序和手续完整，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，无截留挤占挪用虚列支出等情况。 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目列入年初预算；合理、合规、支付及时，工作开展有序有力。 | |||||
小计： | 100 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 召开机关党建宣传工作会议 | ＝ | 1 | 场次 | 1 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |
| ||
质量指标 | 绵阳机关党建宣传覆盖80%以上市级部门及县市区的工作动态 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直机关党员 | ≥ | 7000 | 人数 | 7000 | 10 | 10 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 100.00 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：柳东 | 财务负责人：鲁子民 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-304-中共绵阳市直属机关工作委员会本级部门决算公开报表.xls
