关于市委组织部2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

根据《中共绵阳市委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》（绵委办发〔2001〕37号），本部门主要职责是：（一）研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调指导全市党员教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。（二）提出县（市、区）和市级机关各部门、市委、市政府管理的直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理省委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休上报材料和手续；负责有关上报省委组织部的备案材料；配合国务院有关部门和省政府有关部门考察其直管的在绵单位的领导班子和领导干部，并提出调整、任免的意见和建议；承办市委管理干部的职务任免、工资、待遇、离退休审批手续；承办市委管理干部和市级党政政法系统干部的调配、交流、安置工作；负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县（市、区）党代会、人代会的指导工作。（三）研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导县以上领导班子的思想作风建设；组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。（四）研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（五）负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向市委和省委组织部反映情况，提出建议。负责市级机关有关干部的备案审查工作。（六）主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定，负责全市干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导；负责领导干部到中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班学习、进修的有关工作；负责组织一定层次的中、青年干部以及组织部门干部的培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。（七）负责知识分子工作的牵头抓总，调查了解知识分子工作情况，制定或参与知识分子政策，并检查贯彻执行情况；联系和组织部分国优、省优专家和市级拔尖人才开展有关活动。（八）完成市委交办的其他任务。

2018年重点工作任务：紧紧围绕市委中心大局，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、抓党建促脱贫攻坚为重点，以抓落实见实效为第一标尺，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，提高政治站位，坚持稳中求进、强化担当作为，不断提高组织工作质量和水平。一是旗帜鲜明加强党的政治建设；二是推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；三是打造高素质专业化执政骨干队伍；四是坚持严管厚爱持续加强干部监督管理；五是以提升组织力为重点纵深推进基层党建“3+2”书记项目；六是扎实做好抓党建促脱贫攻坚工作；七是加快推进西部人才强市建设；八是深化党的建设制度改革；九是加强部门自身建设。

二、部门概况

市委组织部为财政全额拨款一级预算单位，有下属二级预算单位1个，为绵阳市领导人才考试与测评中心。

三、收支预算情况说明

2018年市委组织部收支入预算总额1485.81万元，较2017年增加263.9万元，增长21.6%，增长的主要原因是：考评中心党员干部培训班工作经费增加256万，工资福利增加100.71万。

（一）收支预算情况

1、市委组织部2018年收入预算1485.81万元，其中：

①一般公共预算拨款收入1485.81万元，占收入总额的100％，较2017年增加263.9万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，与2017年持平。

③事业收入0万元，占收入总额的0％，与2017年持平。

④其他资金0万元，占收入总额的0％，与2017年持平。

2、市委组织部2018年支出预算1485.81万元，其中：

①基本支出940.99万元，占支出总额的63.33％，较2017年增加19.34万元。

②项目支出544.82万元，占支出总额的36.67％，较2017年增加244.56万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2018年财政拨款收支总预算1485.81万元，较2017年增加263.9万元，增长21.6%。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1485.81万元，较2017年增加263.9万元，增长21.6％；②政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年持平。

2、支出包括：一般公共服务支出1227.26万元、社会保障和就业支出141.06万元，医疗卫生支出27.01万元，住房保障支出支出90.48万元。较2016年增加263.9万元，增长21.6％。

四、支出预算安排情况

市委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚决落实中央、省市委重大决策部署及全国、全省组织部长会议精神，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，坚持稳中求进、服务中心大局，聚焦主业主责、强化担当作为，突出问题导向、狠抓务实落实，推动全面从严治党向纵深发展。

基本支出，是用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：重大课题调研及部刊《时代先锋》印刷、“大组工网”运行维护经费、人才工作组织协调和项目管理经费、党员教育电视频道运行维护及党员教育工作者培训经费、选调生招录及大学生村官选聘等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）无其他科目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数59.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.8万元，公务用车购置及运行维护费33.5万元。

（一）本部门年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2017年预算下降13.8%。主要原因是厉行节约。

2017年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降55.33%。主要原因是公务用车改革，公务车辆减少。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费25.8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到省上汇报工作，对全市组织系统的业务指导、督查等相关工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市委组织部下属市领导人才考试与评测中心1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为5.71万元，比2017年预算减少0.94万元，下降14.14%。

（二）政府采购情况

2018年，市委组织部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市委组织部所属各预算单位固定资产总额308.81万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绵阳市2018年市级部门预算表