中共绵阳市委组织部2024年单位预算

第一部分  中共绵阳市委组织部概况

 

 

一、职能简介

（一）中共绵阳市委组织部（简称市委组织部，下同）职能简介

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）2024年重点工作

1.抓好党的政治建设。一是加强政治能力建设；二是抓严党内政治生活；三是做实日常政治监督。

2.加强党的创新理论武装。一是巩固拓展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；二是突出战略部署学习；三是抓好干部履职能力培训。

3.建设高素质专业化干部队伍。一是聚焦政治建设筑根基；二是聚焦中心大局选贤能；三是聚焦强基铸魂建梯队；四是聚焦党外队伍补短板；五是聚焦严管厚爱激活力。

4.建强公务员队伍。一是强力推进制度建设；二是系统谋划源头引进；三是深化实施分类改革；四是统筹加强综合管理。

5.织密党的组织体系。一是抓规范夯基础；二是抓党建促振兴；三是抓引领优治理；四是抓覆盖强体系。

6.推动人才工作高质量发展。一是提升政策聚才效应；二是强化产业人才支撑；三是突出本土人才培育；四是升级人才服务保障。

 

 

第二部分  中共绵阳市委组织部2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

组织部预算公开报表（单位公开）.xlsx

 

第三部分  中共绵阳市委组织部2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部2024年收支总预算2028.11万元，比2023年收支预算总数增加320.05万元，主要原因:一是2024年新增人员6人，增加人员经费和日常经费；二是新增了2024年年度考核奖、应休未休年休假工资报酬补助及住房补贴支出。

（一）收入预算情况

市委组织部2024年收入预算2028.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2028.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委组织部2024年支出预算2028.11万元，其中：基本支出1868.61万元，占92.14%；项目支出159.5万元，占7.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2024年收支总预算2028.11万元，比2023年收支预算总数增加320.05万元，主要原因:一是2024年新增人员6人，增加人员经费和日常经费；二是新增了2024年年度考核奖、应休未休年休假工资报酬补助及住房补贴支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2028.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1597.15万元、社会保障和就业支出220.51万元、卫生健康支出59.35万元、住房保障支出151.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2024年一般公共预算当年拨款2028.11万元，比2023年收支预算总数增加320.05万元，主要原因:一是2024年新增人员6人，增加人员经费和日常经费；二是新增了2024年年度考核奖、应休未休年休假工资报酬补助及住房补贴支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1597.15万元，占78.75%；社会保障和就业支出220.15万元，占10.87%；卫生健康支出59.35万元，占2.93%；住房保障支出151.10万元，占7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1243.45万元，主要用于：支付市委组织部在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为50万元，主要用于：支付市委组织部退休人员支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为303.7万元，主要用于：支付市委组织部机关为了保障各项工作开展所列支的各项目开支和非定额公用经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为144.29万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本养老保险费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为72.14万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员职业年金费用。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：支付市委组织部机关在编人员独生子女费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为38.92万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本医疗保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.25万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编公务员医疗补助费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.08万元，主要用于：支付市委组织部机关退休人员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为122.85万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员住房公积金费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为28.25万元，主要用于：发放市委组织部机关在编人员用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2024年一般公共预算基本支出1868.61万元，其中：

人员经费1580.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费288.40万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降48%

市委组织部严格贯彻落实政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公经费”使用范围、数量和标准。

2024年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的专项检查、考察调研、业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降25%

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省上汇报工作、对全市组织系统的业务指导、调研、督查等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市委组织部下属市委组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为288.4万元，比2023年预算增加192.97万元。主要原因：一是人员增加导致日常经费增加；二是2024年非定额公用经费计入机关运行经费，非定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

市委组织部2024年安排政府采购预算92万元，其中，政府采购货物预算7万元，政府采购服务项目85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年市委组织部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算159.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个；特定目标类项目0个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。