中共绵阳市直机关工委2024年部门预算

目录

 

第一部分  中共绵阳市直机关工委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共绵阳市直机关工委2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共绵阳市直机关工委2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共绵阳市直机关工委概况

中共绵阳市直机关工委

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市直机关工委职能简介。

一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

三是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

四是指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任；指导县（市、区）机关党建工作；定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查。

五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

六是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

七是督促指导市直机关各部门机关党组织和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批市直机关各部门直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。

十三是完成市委交办的其他任务。

（二）中共绵阳市直机关工委2024年重点工作。

1、深化思想政治建设，推动机关走好“第一方阵”

（1）、抓好政治机关建设。通过宣讲带动学、领导带头学、青年交流学、主题党日联合学等方式，抓好党的二十大和省委、市委全会精神学习贯彻。发挥好“两弹城”等党性教育基地作用，推进《英雄·丰碑》等原创剧目巡演，分层分级开展政治机关意识、对党忠诚、理想信念等教育500余场（次），举办文化自信、国防教育等机关党员学习大讲堂3堂，与中国人民大学汇贤学堂联合举办“中央经济工作会议精神解读”线上讲座。

（2）、持续深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，组织宣讲18场，青年理论学习小组学习交流140余次，“三级书记讲党课”600余场（次），列席旁听市级部门中心组学习25次，组织“学习先进事迹 永葆初心使命”红色经典观影征文活动，提升学习效果。深化机关党建理论研讨，《“四坚持”推动党建业务“一盘棋”》被省机关党建研究会评为特别奖，高质量承办四川省机关党建理论研讨会暨川渝机关党建论坛。

（3）、扎实开展主题教育。主动践行“四下基层”，通过片区联系、调查研究、培训宣讲等，加强市直机关基层党组织主题教育的情况掌握和分类指导。抓好整顿软弱涣散基层党组织工作，排查出市直机关软弱涣散整顿对象党支部2个，建立台账及整治问题清单，落实责任领导和整改时限，按时完成各项整改任务。

2、聚力服务中心大局，推动党员干部一线建功立业

（1）、服务保障重点工作。大力践行“一线工作法”，推动组织建立在一线、作用发挥在一线、服务体现在一线，在重大项目、重点工作和电子信息等产业链上建立党支部，涌现出“两送一问”（送思想、送政策，问需求）、“一线创优 助企先锋”等党建品牌，在新时代全国城市机关党建工作经验交流会上，交流机关党建《践行“一线工作法”  引领发展“走在前”》相关经验。围绕服务保障成渝地区双城经济圈建设，高标准举办“红色涪江聚合力 机关党建促发展”涪江流域川渝地区机关党建交流合作会议，联合发布交流合作倡议书，牵头举办川渝地区机关党务干部培训班，进一步加强涪江流域川渝地区的交流学习合作。抓好人才服务培养，举办新引进人才交友联谊、专题座谈会等系列活动，200余人参加；实施政务能力提升计划，开办公文写作、普通话等培训，1000余人受训；持续举办市直部门一线干部职工子女暑期托管班。

（2）、营造风清气正环境。深入推进市直机关作风纪律建设，一体推进“三不腐”，集中通报党的十九大以来8名机关科级党员干部违纪违法典型案例，集中审结市直部门违纪违法案件45件，持续开展警示提醒，在春节、国庆等重要节点发出廉政提醒信息，组织30余名党员干部旁听职务犯罪庭审，组织5名市直部门年轻干部参加省直机关纪检监察工委、市纪委监委举办的青廉说年轻干部说清廉演讲比赛。贯彻落实《加强市直部门机关纪委建设工作任务清单》，积极探索构建“派驻纪检监察组+机关纪委+支部纪检委员”监督工作机制，举办机关纪检干部专题培训班、机关纪委书记能力素质培训班，编印机关纪检工作实务手册。召开党建引领优化营商环境座谈会议，听取意见15条，提出引领优化营商环境9条措施。暗访督查窗口服务单位等4次，审理影响营商环境案件9件，给予9名党员干部处分建议。

（3）、着力服务基层群众。牵头做好市级部门驻村帮扶工作，协助做好第一书记、驻村队员的选派管理，轮换186名第一书记和驻村队员到村任职，84个部门助力乡村振兴，直接投入帮扶资金75.95万元，购买脱贫地区农产品32.6万元，帮助引进帮扶资金2879.1万元，帮助销售脱贫地区农产品130.6万元。深入推进“双报到”工作，围绕服务文明城市创建、推动解决民生领域突出问题等重点，指导督促80个部门机关党组织和党员积极参与社区治理、开展志愿服务，帮助群众解决实际困难。指导市直机关共青团、妇联等群团组织工作，开展丰富活动。

3、严格基层党建绩效管理，推动机关党建质量全面提高

（1）、强化基础规范。深入开展“一线创优年”等活动，全面实行“党支部标准工作法”，印发“三级五岗”责任清单，开展换届提醒和任前谈话，开展片区联系指导，坚持从严监督管理，在市直机关挖掘一批可参考可复制的工作案例，评选命名为“十佳案例并进行推广，不断提升标准化规范化建设水平。

（2）、加强队伍建设。加强基层党组织班子成员中市管干部换届把关，做实机关党务干部新任必训、业务常训、片区轮训、提能集训，举办机关党总支(支部)书记培训班，开展服务窗口、驻村帮扶等党员干部专题培训，指导督促完成党员兜底培训。加强关心关爱，在元旦春节期间、“七一”等重要时间节点走访慰问老党员、困难党员281名。

（3）、压实党建责任。切实履行党内法规赋予机关工委的职能职责，对市直机关党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况开展半年抽查和年度全覆盖督查，及时将相关问题反馈给部门，指导督促抓好整改落实。

二、部门预算单位构成

中共绵阳市直属机关工作委员会无下属二级预算单位。

第二部分  中共绵阳市直机关工委  2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

空表说明：我单位2024年无基金预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

空表说明：我单位2024年无基金预算

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

空表说明：我单位2024年无国有资本经营预算

（一~十二详见部门预算公开报表（部门公开）.xlsx）

十三、部门预算项目绩效目标表.xlsx（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表.xlsx（公开表7）

第三部分  中共绵阳市直机关工委2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出455.44万元、社会保障和就业支出 58.50万元、卫生健康支出 19.92万元、住房保障支出 40.97万元。中共绵阳市直属机关工作委员会2024年收支总预算574.84万元，比2023年收支预算总数增加26.31万元，主要原因是单位人员变动等。

（一）收入预算情况

中共绵阳市直属机关工作委员会2024年收入预算574.84万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入574.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市直属机关工作委员会2024年支出预算584.84万元，其中：基本支出522.84万元，占90.95%；项目支出52万元，占9.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总预算574.84万元，比2023年财政拨款收支总预算增加26.31万元，主要原因是单位人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入574.84万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出455.44万元、社会保障和就业支出 58.50万元、卫生健康支出 19.92万元、住房保障支出 40.97万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市直属机关工作委员会2024年一般公共预算当年拨款574.84万元，比2023年预算数增加26.31万元，主要原因是单位人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出455.44万元，占79.23%；社会保障和就业支出58.50万元，占10.18%；卫生健康支出19.92万元，占3.47%，住房保障支出40.97万元，占7.13%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅£室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为405.44万元，保障市直机关工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、其他交通费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50万元，主要用于保障市直机关工委为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括：干部综合素质提升行动、绵阳机关党建宣传、党务干部培训、党建督查、庆“七一”专项活动、“双报到”工作、市直机关党校党员教育培训、党建理论研讨、机关驻村帮扶、机关党建标准化规范化建设、关心关爱机关党员干部、纪律作风教育活动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.54万元，主要用于：行政单位离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.64万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.32万元，主要用于：职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.51万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.42万元，主要用于：保障单位公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.82万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为8.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出522.84万元，其中：

人员经费447.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费75.49万元，主要包括：办公费、水电费、咨询费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市直机关工委2024年“三公”经费财政拨款预算数2.89万元，其中：公务接待费2.89万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级部门、其他市州机关工委及各县市区直机关工委的业务交流等发生的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市直机关工委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市直机关工委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为75.49万元，较比2023年新增37万元，主要是单位将2024年项目支出中的会议费、培训费、差旅费调整为基本支出非定额公用经费。

（二）政府采购情况

市直机关工委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市直机关工委共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市直机关工委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算50万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。