中共绵阳市委组织部2023年单位预算

目录

 

第一部分  中共绵阳市委组织部概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  中共绵阳市委组织部2023年单位预算表

一、单位收支总表（1）

二、单位收入总表（1-1)

三、单位支出总表(1-2)

四、财政拨款收支预算总表(2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（2-1）

六、一般公共预算支出预算表（3）

七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（6）

第三部分  中共绵阳市委组织部2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共绵阳市委组织部概况

 

 

一、职能简介

（一）中共绵阳市委组织部（简称市委组织部，下同）职能简介

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）2023年重点工作

1.抓好党的政治建设。一是加强党员干部政治能力建设；二是推进政治监督具体化精准化常态化；三是严明党的政治纪律和政治规矩。

2.加强党的创新理论武装。一是推进党的二十大精神学习培训；二是开展主题教育；三是实施大规模干部教育培训。

3.建设高素质专业化干部队伍。一是严把干部政治素质关；二是鲜明实干实绩用人导向；三是实施干部专业能力提升计划；四是开展优秀年轻干部“强基计划”；五是完善干部考核评价体系；六是强化干部日常管理监督。

4.建强公务员队伍。一是完善制度机制；二是优化招引源头；三是深化分类改革；四是加强综合管理。

5.织密党的组织体系。一是抓基础强规范运行；二是抓党建促改革发展；三是抓党建促乡村振兴；四是抓党建促基层治理；五是抓队伍聚先锋力量。

6.实施人才兴市战略。一是扩大政策优势“精准度”；二是增强特色引育“辨识度”；三是激发人才创新“活跃度”；四是提升人才生态“可感度”。

 

 

第二部分  中共绵阳市委组织部2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

 

第三部分  中共绵阳市委组织部2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部2023年收支总预算1708.06万元，比2022年收支预算总数增加224.36万元，主要原因是增加了基础绩效工资、公务员医疗补助。

（一）收入预算情况

市委组织部2023年收入预算1708.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1708.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委组织部2023年支出预算1708.06万元，其中：基本支出1409.36万元，占82.51%；项目支出298.7万元，占17.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2023年收支总预算1708.06万元，比2022年收支预算总数增加224.36万元，主要原因是增加了基础绩效工资、公务员医疗补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1708.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1336.67万元、社会保障和就业支出202.49万元、卫生健康支出56.08万元、住房保障支出112.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2023年一般公共预算当年拨款1708.06万元，比2022年收支预算总数增加224.36万元，主要原因是增加了基础绩效工资、公务员医疗补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1336.67万元，占78.26%；社会保障和就业支出202.49万元，占11.85%；卫生健康支出56.08万元，占3.28%；住房保障支出112.82万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1037.97万元，主要用于：支付市委组织部在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为298.70万元，主要用于：支付市委组织部机关为了保障各项工作开展所列支的各项目开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为132.34万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本养老保险费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为66.17万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员职业年金费用。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于：支付市委组织部机关在编人员独生子女费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为35.65万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员基本医疗保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为20.21万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编公务员医疗补助费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为112.82万元，主要用于：缴纳市委组织部机关在编人员住房公积金费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.98万元，主要用于：支付市委组织部机关退休人员医疗补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2023年一般公共预算基本支出1409.36万元，其中：

人员经费1293.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.43万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数39.56万元，其中：公务接待费19.56万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%,主要原因是厉行节约，严控经费。

2023年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的专项检查、考察调研、业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费20万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省上汇报工作、对全市组织系统的业务指导、调研、督查等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市委组织部下属市委组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为115.43万元，比2022年预算减少10.38万元，减少8.25%。主要原因是部机关人员减少，公务接待费减少。

（二）政府采购情况

市委组织部2023年安排政府采购预算43万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务项目35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年市委组织部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算298.70万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个；特定目标类项目11个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

部机关预算公开报表(单位公开）.xlsx