重要通知

2021年度绵阳市委组织部决算公开

2022-09-23 10:34文章来源: 市委组织部
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2021年度

中共绵阳市委组织部

部门决算


  

 

公开时间:2022922

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

 

一、本职能及主要工作

(一)主要职能

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(二)2021年重点工作完成情况

2021年以来,全市组织工作在市委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,紧扣中心大局、聚焦主责主业、强化担当作为,持续推动组织工作高质量发展,为建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供坚强组织保证。

一是党的政治建设全面加强。开展“永远跟党走”系列活动,创新举办两新组织主题音乐党课,认真做好评选表彰、走访慰问、新党员入党宣誓等工作,落细“我为群众办实事”载体,推进289个党群服务中心亲民化改造。制定《绵阳市组织系统贯彻落实市第八次党代会精神为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供坚强有力组织保障28条措施》,扎实推进“七大行动”落地见效,务实举办各类读书班、主体班,线上学习覆盖所有县级领导干部。

二是集中换届工作圆满完成。坚持“党委主导、书记主抓、统筹协调”,高起点谋划、高标准推进、高质量落实,组建选举指导、风气监督、信访查核等7个工作组,制发换届“1+N”政策,拉网式专审档案2103卷,精准查核个人事项781人,及时放下“存疑”干部6人,有力确保换届工作方向把准、责任压实。市县乡领导班子换届工作圆满完成,组织提名候选人全部满票或高票当选,大会选举得票率均为近四届最高。对换届纪律明查暗访、对市县“三会”实地督导把从严监督贯穿换届全程,全市未发生违反换届纪律问题。

三是干部队伍建设持续加强。印发贯彻落实全国党政领导班子建设纲要25条措施、市管干部选任“十六字”操作规范、领导干部个人署名推荐干部办法等制度,探索构建考准考实政治标准的全链条机制办法。实施干部专业能力提升工程,高质量举办科技城大讲堂和各类专题培训,分批选派干部人才赴省级部门、重大项目一线等实践历练实施职级公务员管理“新征程计划”,工作经验被省委组织部刊载。加大急需紧缺专业选调生、基层一线公务员招录力度,为市、县机关招录急需紧缺专业选调生94人、为基层补充公务员331名,进一步优化公务员结构。建立以公开遴选、公开考调为主的市级部门补充公务员办法,统筹做好转任、调任等工作,引进各类优秀人才102名

四是基层党建质量持续提升。制发14张各层级各领域党组织书记全面从严治党第一责任人职责清单,深入实施标准化规范化建设。全面排查整顿农村发展党员违规违纪问题,扎实做好两项改革“后半篇”文章,不断加强乡村基层组织建设制发村级集体经济“消薄”三年行动计划,努力消除3万元以下薄弱村。建立健全“一肩挑”村(社区)党组织书记“三定三管三评”监督管理机制,探索实施“头雁提能”培训行动,深入推进全国“导师帮带制”试点。实施学校、医院等领域基层党建7个“三年行动计划”,推动各行业领域党建工作质量整体提升。开展两新组织“两个覆盖”双百攻坚行动,推动党的组织和工作率先实现全覆盖,加强城市商圈楼宇党的组织体系和服务能力研究被全国党建研究会表彰。研究制定城乡基层治理8类47项市级示范标准体系、评价体系,全面推行城乡基层治理项目绩效管理,创新实施“微治理·群众有感”行动,项目化推进“红色物业”等64项年度任务、60项重点攻坚任务落实,各级党组织书记带头认领“拆围增绿”等治理项目594个,推动治理终端见效,绵阳获批全省城市基层治理示范市

五是人才智力支撑务实有力。实施2021年度“科技城人才计划”,引进创新创业团队32个,吸聚副高级职称以上人才205名。跟踪培育“绵州育才计划”入选人才,兑现入选人才资助资金76.6万元,深化院校地协同,新增省级院士(专家)产业园2个、省校(院、企)产学研协同创新平台2个、省级军民融合人才创新创业基地2个。“科技城实习生”计划吸引清华、武大等知名高校400余名硕博来绵实践。拓展绵碚协同,与重庆北碚区实现两地人才卡服务共享,协同开展研修活动。加快建设省级科技城人力资源服务产业园,31家专业机构供给人才资源服务5万余人次。建成“科技城人才”线上服务平台,推出2.0版“绵州英才卡”。举办全球青年学者论坛绵阳科技城专场活动,吸引青年博士人才等200余名。常态化举办“科技城人才讲坛”“绵州金英荟”等人才活动,搭建人才、金融、技术共享交流平台,人才“揭榜挂帅”转化院所科技项目19个。建成“科技城人才公园”“人才绿道”。

二、机构设置

市委组织部下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

纳入市委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共绵阳市委组织部机关

2.绵阳市干部人事档案管理中心

3.绵阳市高端人才服务中心。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3524.08万元。与2020年相比,收、支总计各减少182.87万元,下降4.93%。主要变动原因是部分项目已完成,项目支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3410.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3410.02万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3500.90万元,其中:基本支出1605.16万元,占45.85%;项目支出1895.74万元,占54.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3524.08万元。与2020年相比,收、支总计各减少182.87万元,下降4.93%。主要变动原因是部分项目已完成,项目支出费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3500.90万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少91.99万元,下降2.56%。主要变动原因是部分项目已完成,项目支出费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3500.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3065.95万元,占87.57%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出79.82万元,占2.28%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出164.74万元,占4.71%;卫生健康支出36.08万元,占1.03%;住房保障支出154.31万元,占4.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3500.90万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为1203.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1693.80万元,完成预算98.65%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目在2021年尚未完成结转在2022年初支付

一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):支出决算为50.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为66.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为51.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数

一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数

2.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为79.82万元,完成预算100%决算数等于预算数

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为0.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为96.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为48.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为19.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为0.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

卫生健康出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为125.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为28.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1605.16万元,其中:

人员经费1388.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费216.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为14.82万元,完成预算26.25%,决算数小于预算数的主要原因是积极响应八项规定,厉行节约,减少公务用车运行维护费支出公务接待经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.17万元,占75.37%;公务接待费支出决算3.65万元,占24.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0元,完成预算0%。2021年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.17万元,完成预算34.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.70万元,增加6.68%。主要原因是2021年涉及县市区换届,增加了到县市区的考察、调研、检查等活动,增加了公务用车运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆,为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出11.17万元。主要用于基层调研、督导检查、公务接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.65万元,完成预算14.93%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元,下降1.08%。主要原因是积极响应八项规定,厉行节约,减少公务接待经费。

其中:国内公务接待支出3.65万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,347人次(不包括陪同人员),共计支出3.65万元,具体内容包括:中组部、社科院、省委组织部等来绵考察及指导工作、其他市州来绵交流学习、上级单位来绵开展各类调研活动等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,市委组织部机关运行经费支出216.36万元,比2020年增加5.18万元,增长2.45%。主要原因是人员变动增加致使机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,市委组织部政府采购支出总额8.24万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,市委组织部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对城乡基层治理工作经费、市级机关干部职工关爱工作经费、业务培训工作经费、调查研究工作经费、印刷补助经费、重大课题研究工作经费、庆祝建党100周年活动经费、公务员业务工作经费、干部业务工作经费、党建督查考核工作经费、组织工作信息化工作经费、人才工作经费、档案管理中心库房日常使用维护经费等13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年中共绵阳市委组织部部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市委组织部下属事业单位的财政预算内资金收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

2021年度中共绵阳市委组织部

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市委组织部下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。主要包括:中共绵阳市委组织部机关、绵阳市干部人事档案管理中心(非独立核算)和绵阳市高端人才服务中心(非独立核算)

(二)机构职能

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(三)人员概况

截止2021年12月31日,实有在编人员79人:其中行政编制61工勤人员4人党员教育中心3人(参照公务员管理的事业人员编制,档案管理中心9人(事业人员编制)高端人才服务中心2人(事业人员编制)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年市委组织部(含二级单位)财政资金总收入3410.02万元,其中:部门年初预算1454.10万元,追加及调整预算1955.92万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年市委组织部(含二级单位)财政资金支出3500.90万元。

1.工资和福利支出1388.80万元,占预算支出的39.67%;

2.日常公用支出216.36万元,占预算支出的6.18%;

3.项目支出1895.74万元,占预算支出的54.15%。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理

1-1-1.编制完整情况:2021年我部只有财政拨款收入,无事业收入、事业单位经营收入、其他资金收入。自评分数为3分。

1-1-2.绩效目标制定情况:绩效目标编制要素含有成本、数量、实效、效益等指标,指标均做到了细化量化。自评分数为5分。

1-1-3.预算编制准确性:我部按照财政局核定的控制数进行总量控制、统筹平衡,结合工作实际合理编制自评分数为8分。

1-1-4.预算执行规范情况:严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金、津补贴现象;分配专项资金时按“三重一大”事项进行集体决策。自评分数为5分。

1-1-5.预算执行控制情况:日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内。自评分数为5分。

1-1-6.预算执行动态调整情况:开展了绩效监控、中期评估以及收支预算调整,年末部门预算额度收回额为25万元,依据此项指标得分为:(1-25÷1454.1)×9=8.84。

1-1-7.预算支出完成情况:部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%,但12月未达到100%。自评分数为9.5分。

1-1-8.预算目标完成情况:2021年我部有13个项目,完成12个,未完成1个,均进行了中期评估,年末部门预算额度收回额为25万元,依据此项指标得分为:12÷13×6=5.54。

1-1-9.预算管理违规情况:依据巡察、财政监督检查结果,在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。自评分数为2分。

(二)综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况:2021年,我单位严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。自评分数为2分。

2-1-2.非税收入及时更新:2021年,我单位在门户网站对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等,接受社会监督。自评分数为2分。

2-1-3.非税收入解缴情况:2021年,我单位应缴非税收入及时、足额上缴国库。自评分数为4分。

2-2-1.政府采购预算管理情况:年初部门预算政府采购预算编制遵循“应编尽编”,不存在无预算采购、超预算采购情况。自评分数为4分。

2-2-2.政府采购实施情况:政府采购事项方式、程序合规,不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况,及时签订政府采购合同。年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项均在9月30日前已完成采购计划申报,且年底前基本实施完成。自评分数为4分。

2-3-1.资产管理配置使用管理情况:新增资产配置预算与部门预算同步编制;固定资产准确入账,账账、账实相符;将国有资产及时录入四川省行政事业单位资产管理系统,进行动态管理。自评分数为6分。

2-3-2.资产管理收益核算情况2021年经财政局同意批复后处置固定资产一批,无出租出借及对外投资情况。自评分数为2分。

2-4-1.内控制度管理制度建设情况:根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度,内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域。自评分数为5分。

2-4-2.内控制度管理制度执行情况:按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗举措,建立了重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”制度。自评分数为3分。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行情况:财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较2020年实现“零增长”,且决算数未突破年初预算数。自评分数为4分。

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开(预算)情况:按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算进行了公开。自评分数为2分。

3-1-2.信息公开(决算)情况:按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评随同部门决算进行了公开。自评分数为2分。

3-2-1.绩效结果整改情况:据绩效管理结果中提出的问题,及时整改问题、完善政策、改进管理。自评分数为3分。

3-2-2.结果应用反馈情况:在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告。自评分数为3分。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论

    我部在预算编制、预算执行、决算编制过程中,严格执行相关法律法规及财经制度,按照预算编制原则结合实际工作任务编制部门预算,按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行,也为圆满完成2021年度党建、干部、公务员、人才等工作目标任务提供了经费保障。

    2021年部门整体支出绩效自评得分97.88分。

    (二)存在问题

    一是未制定一套完整的预算绩效评估办法及实施细则;二是编制绩效目标时完全预测次年工作开展情况,导致绩效目标偏离;预算绩效评价结果运用不足

    (三)改进建议

    一是科学合理地编制部门预算,坚持按项目、按进度支,不随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划严格控制开支范围和开支标准。三是加强财政专项资金的管理,进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。四是加强绩效评估结果运用,及时调整相关预算项目、支出方向和政策支持方向等。五是建立长效机制,修订完善预算绩效管理相关制度。

 

    附件:2021年中共绵阳市委组织部部门整体支出绩效评价得分明细表


 

2021年度中共绵阳市委组织部

部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理

54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3

目标制定5分)

5

编制准确9分)

8

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制5分)

5

动态调整9分)

8.84

完成结果(18分)

预算完成10分)

9.5

目标完成6分)

5.54

违规记录2分)

2

综合管理

36分)

非税收入管理8分)

政策执行(2分)

2

及时更新2分)

2

收入解缴(4分)

4

政府采购管理8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

4

资产管理(8

配置使用管理(6分)

6

收益核算(2分)

2

内控制度管理8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

3

三公经费管理(4

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用

10分)

信息公开(4分)

预算公开2分)

2

决算公开2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改3分)

3

应用反馈3分)

3

合计

100

97.88


附件2

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

根据《绵阳市财政局关于开展2021年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔20225号)要求,根据“自评范围”,我不涉及财政政策自评,仅涉及财政项目支出绩效自评,2021年度财政项目支出绩效自评报告如下:

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

2021年根据我职能职责情况及当年工作计划编制项目支出预算,年初项目资金预算283.50万元。经费主要用于城乡基层治理工作、市级机关干部职工关爱工作、庆祝建党100周年活动、公务员业务工作、干部业务工作、党建督查考核工作、人才工作、组织工作信息化工作、业务培训工作、调查研究工作、印刷补助、重大课题研究工作及档案管理中心库房日常使用维护等方面。

(二)资金安排情况

2021年项目预算为283.5万元,实际收到财政拨款283.5万元

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

严格按照《绵阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》项目支出预算按照年度工作任务,细化绩效目标内容,力争做到科学合理编制项目,落实财政资金科学化、精细化管理要求。根据项目工作进度及时进行资金计划申报和使用。在预算执行过程中,每月对预算资金使用进行梳理检查,督促加快预算执行进度,特别是重大项目工作的开展实施。

2021年项目实际支出258.5万元,主要用于城乡基层治理工作、市级机关干部职工关爱工作、庆祝建党100周年活动、公务员业务工作、干部业务工作、党建督查考核工作、人才工作、组织工作信息化工作、业务培训、调查研究、印刷补助、重大课题研究、档案管理中心库房日常使用维护项目。项目预算执行进度为91.18%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

一是党的政治建设全面加强。开展“永远跟党走”系列活动,组织6万余名党员干部参加党史学习教育知识竞赛,创新举办两新组织主题音乐党课,认真做好评选表彰、走访慰问、新党员入党宣誓等工作,274个先进获市级及以上“两优一先”称号,2名对象获得全国表彰。落细“我为群众办实事”载体,推进289个党群服务中心亲民化改造,“一窗办”4项服务经验得到原省委小刚副书记肯定。制定《绵阳市组织系统贯彻落实市第八次党代会精神为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供坚强有力组织保障28条措施》,扎实推进“七大行动”落地见效,务实举办各类读书班、主体班,线上学习覆盖所有县级领导干部。

二是集中换届工作圆满完成。坚持“党委主导、书记主抓、统筹协调”,高起点谋划、高标准推进、高质量落实,组建选举指导、风气监督、信访查核等7个工作组,制发换届“1+N”政策,明确各阶段时间表、流程图,拉网式专审档案2103卷,精准查核个人事项781人,及时放下“存疑”干部6人,有力确保换届工作方向把准、责任压实。市县乡领导班子换届工作圆满完成,组织提名候选人全部满票或高票当选,大会选举得票率均为近四届最高。对换届纪律明查暗访、对市县“三会”实地督导把从严监督贯穿换届全程,全市未发生一起违反换届纪律问题。

三是干部队伍建设持续加强。印发贯彻落实全国党政领导班子建设纲要25条措施、市管干部选任“十六字”操作规范、领导干部个人署名推荐干部办法等制度,探索构建考准考实政治标准的全链条机制办法。实施干部专业能力提升工程,高质量举办科技城大讲堂和各类专题培训,培训干部4000余人次。加强选调生基层锻炼,分批选派干部人才赴省级部门、重大项目一线等实践历练实施职级公务员管理“新征程计划”,选派45名未担任领导职务的四级调研员及以上职级公务员到6个专项工作组开展工作,工作经验被省委组织部刊载。加大急需紧缺专业选调生、基层一线公务员招录力度,为市、县机关招录急需紧缺专业选调生94人、为基层补充公务员331名,进一步优化公务员结构。建立以公开遴选、公开考调为主的市级部门补充公务员办法,统筹做好转任、调任等工作,引进各类优秀人才102名

四是基层党建质量持续提升。制发14张各层级各领域党组织书记全面从严治党第一责任人职责清单,深入实施标准化规范化建设。市县乡515名书记认领594个基层党建项目有序推进。全面推开排查整顿农村发展党员违规违纪问题,扎实做好两项改革“后半篇”文章,不断加强乡村基层组织建设,规范设置村党委536个、党总支675个、党支部371个,并探索以产业链、利益链为主线,以业缘、趣缘等为纽带,设置村下设党组织3040个。制发村级集体经济“消薄”三年行动计划,大力推广13种发展模式,努力消除3万元以下薄弱村。建立健全“一肩挑”村(社区)党组织书记“三定三管三评”监督管理机制,探索实施“头雁提能”培训行动,深入推进全国“导师帮带制”试点。制发30条举措全面建设全国城市基层党建示范市,17名县级领导干部牵头整治20个城乡结合部新型社区,建立小区党组织590个,城市基层党建集成效应不断增强。实施学校、医院等领域基层党建7个“三年行动计划”,推动各行业领域党建工作质量整体提升。开展两新组织“两个覆盖”双百攻坚行动,推动党的组织和工作率先实现全覆盖,加强城市商圈楼宇党的组织体系和服务能力研究被全国党建研究会表彰。研究制定城乡基层治理8类47项市级示范标准体系、评价体系,全面推行城乡基层治理项目绩效管理,创新实施“微治理·群众有感”行动,项目化推进“红色物业”等64项年度任务、60项重点攻坚任务落实,各级党组织书记带头认领“拆围增绿”等治理项目594个,推动治理终端见效,绵阳获批全省城市基层治理示范市

五是人才智力支撑务实有力。开展人才工作大调研,形成系统完备、竞争有力的人才政策和制度体系。实施2021年度“科技城人才计划”,引进创新创业团队32个,吸聚副高级职称以上人才205名。跟踪培育“绵州育才计划”入选人才,兑现首批入选人才资助资金76.6万元,深化院校地协同,新增省级院士(专家)产业园2个、省校(院、企)产学研协同创新平台2个、省级军民融合人才创新创业基地2个。“科技城实习生”计划吸引清华、武大等知名高校400余名硕博来绵实践。拓展绵碚协同,与重庆北碚区实现两地人才卡服务共享,协同开展研修活动。出台医疗卫生人才、教育人才专项支持政策,促进县域协同,组织梓潼、北川等地基层单位“带编进校”引才,引导人才向乡村振兴一线流动。涪城区、游仙区入选全省首批人才工作先行区。加快建设省级科技城人力资源服务产业园,31家专业机构供给人才资源服务5万余人次。建成“科技城人才”线上服务平台,推出2.0版“绵州英才卡”。举办全球青年学者论坛绵阳科技城专场活动,吸引青年博士人才等200余名。常态化举办“科技城人才讲坛”“绵州金英荟”等人才活动,搭建人才、金融、技术共享交流平台,人才“揭榜挂帅”转化院所科技项目19个。建成“科技城人才公园”“人才绿道”。

(三)绩效指标完成情况分析

2021年市委组织部(含二级单位)年初项目资金预算283.5万元,实际拨付项目资金283.5万元,项目实际支出258.5万元,完成绩效目标的91.18%。从项目支出情况来看,项目资金均按照项目的使用范围和用途进行支出,绩效目标较好的完成,达到了预期的效果

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过对2021年项目支出总体情况分析和自查,发现部分项目年初绩效申报不精准,项目支出进度存在“前紧后松”的现象

下一步我部将继续做好预算编制优化工作,进一步强化预算执行目标绩效管理,严格资金使用。在年初预算下达后,及时督促各科室制定预算执行计划,并按计划落实绩效目标,保证经费拨付进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用情况在财务预算中核算,绩效自评将按照市财政局统一要求,在部门门户网站进行社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

中共绵阳市委组织部项目绩效目标自评表1-13


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


2021年度部门决算公开表.xls

中共市委组织部2021年项目绩效目标自评表.xlsx

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