绵阳市干部人事档案管理中心2022年单位预算
绵阳市干部人事档案管理中心
2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市干部人事档案管理中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市干部人事档案管理中心2022年单位预算表
一、单位收支总表（1）
二、单位收入总表（1-1)
三、单位支出总表(1-2)
四、财政拨款收支预算总表(2)
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（2-1）
六、一般公共预算支出预算表（3）
七、一般公共预算基本支出预算表（3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（6）
第三部分 绵阳市干部人事档案管理中心2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市干部人事档案管理中心概况
一、职能简介
（一）绵阳市干部人事档案管理中心（简称市档案中心，下同）职能简介
承担市管干部、市直部门干部、市级企事业单位在编在职干部人事档案的接收、归类整理、更新维护等日常工作；规范实施数字档案的目录建库、材料扫描、图像处理、数据存储和备份等；配合开展干部人事档案审核，协助维护领导干部信息系统，提供档案审核业务咨询及培训；按权限提供干部人事档案查(借)阅服务；负责纸质档案和数字档案的安全、保密工作；完成市委组织部交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
1.全面接收市直部门干部、市级企事业单位在编在职干部人事档案。
2.对集中统一管理的干部人事档案进行专项审核，补充完善缺失材料。
3.利用集中管档专用软件实现查借阅等业务的信息化管理。
4.完成新增散材料的数字化处理和入档工作。
第二部分 绵阳市干部人事档案管理中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市干部人事档案管理中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市档案中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案中心2022年收支总预算167.64万元。
（一）收入预算情况
市档案中心2022年收入预算167.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市档案中心2022年支出预算167.64万元，其中：基本支出127.64万元，占76.14%；项目支出40万元，占23.86%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市档案中心2022年财政拨款收支总预算167.64万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.64万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出130.43万元、社会保障和就业支出17.85万元、卫生健康支出4.51万元、住房保障支出14.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市档案中心2022年一般公共预算当年拨款167.64万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出130.43万元，占77.80%；社会保障和就业支出17.85万元，占10.65%；卫生健康支出4.51万元，占2.69%；住房保障支出14.85万元，占8.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为90.43万元，主要用于：支付档案中心和高端人才服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费等日常办公开支。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为40万元，主要用于：支付档案中心项目开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.03万元，主要用于：支付市档案中心退休人员经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.88万元，主要用于：缴纳市档案中心和高端人才服务中心在编人员基本养老保险费用。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.94万元，主要用于：缴纳市档案中心和高端人才服务中心在编人员职业年金费用。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为0.05万元，主要用于：支付市档案中心和高端人才服务中心在编人员独生子女费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.46万元，主要用于：缴纳市档案中心和高端人才服务中心在编人员基本医疗保险费用。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.85万元，主要用于：缴纳市档案中心和高端人才服务中心在编人员住房公积金费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市档案中心2022年一般公共预算基本支出127.64万元，其中：
人员经费114.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市档案中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元。其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费
2022年公务接待费计划用于上级部门、其他市州人事档案管理中心的业务交流等发生的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
市档案中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市档案中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市档案中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市档案中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市档案中心单位共有车辆0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年市档案中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：运转类项目0个；特定目标类项目1个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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