重要通知

中共绵阳市委组织部2022年单位预算

2022-04-12 17:34文章来源: 市委组织部
字体:【    】 打印


中共绵阳市委组织部

2022年单位预算


目录

 

第一部分  中共绵阳市委组织部概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  中共绵阳市委组织部2022年单位预算表

一、单位收支总表1)

二、单位收入总表1-1)

三、单位支出总表(1-2)

四、财政拨款收支预算总表(2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)2-1)

、一般公共预算支出预算表3)

、一般公共预算基本支出预算表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表3-2)

、一般公共预算“三公”经费支出预算3-3)

、政府性基金预算支出预算4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表6)

第三部分  中共绵阳市委组织部2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  中共绵阳市委组织部概况

 

 

一、职能简介

(一)中共绵阳市委组织部(简称市委组织部,下同)职能简介

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

(二)2022重点工作

1.扎实抓好新时代党的创新理论武装:深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划;巩固拓展党史学习教育成果;提高党员干部教育培训质量。

2.认真做好党的二十大和省第十二次党代会有关工作:精心组织党代表推荐提名考察工作;跟进开展系列宣传教育。

3.加强领导班子和干部队伍建设:落实“十六字”要求规范选人;开展换届后新一轮大规模学习赋能计划;提升领导班子运行质量和整体功能;大力培养选拔年轻干部;严格干部日常监督管理;持续激励干部担当作为。

4.深化建设高素质专业化公务员队伍:深化制度执行;拓展源头选人;强化正向激励。

5.切实抓好组织体系建设:抓实党建绩效管理;抓深党建引领乡村振兴;抓细城市分类治理;抓好关键要素保障;抓靓典型示范引领。

6.奋力打造成渝地区双城经济圈区域性人才高地和全国国防科工人才高地:实施“政策体系重塑工程”;实施“创新人才集聚工程”;实施“创新活力激发工程”;实施“人才生态优化工程”。

7.全面提升组织工作规范化科学化水平:夯实干部选任基础工作;规范公务员管理基础;强化基层党建基础建设;做实人才工作基础业务。

8.深化建设模范部门过硬队伍:锤炼绝对忠诚政治品格;涵养制度为先组工文化;提升善作善成能力素养。

 

第二部分  中共绵阳市委组织部2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、单位预算项目支出绩效目标表

 

第三部分  中共绵阳市委组织部2022年单位预算情况说明

、收支预算情况说明

照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出市委组织部2022年收支总预算1483.70万元2021年收支预算总数增加29.60万元,主要原因是根据2022年工作安排增加人才工作项目预算。

(一)收入预算情况

市委组织部2022年收入预算1483.70万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1483.70万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

市委组织部2022年支出预算1483.70万元,其中:基本支出1185万元,占79.87%;项目支出298.70万元,占20.13%

、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2022年收支总预算1483.70万元2021年收支预算总数增加29.60万元,主要原因是根据2022年工作安排增加人才工作项目预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1483.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1175.96万元、社会保障和就业支出134.44万元、卫生健康支出53.49万元、住房保障支出119.81万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2022年一般公共预算当年拨款1483.70万元2021年收支预算总数增加29.60万元,主要原因是根据2022年工作安排增加人才工作项目预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1175.96万元,占79.26%;社会保障和就业支出134.44万元,占9.06%;卫生健康支出53.49万元,占3.61%;住房保障支出119.81万元,占8.07%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2022年预算数为877.26万元,主要用于:支付市委组织部在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常办公开支。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项目)2022年预算数为298.70万元,主要用于:支付市委组织部机关为了保障各项工作开展所列支的各项目开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为89.63万元,主要用于:缴纳市委组织部机关在编人员基本养老保险费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为44.81万元,主要用于:缴纳市委组织部机关在编人员职业年金费用。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.27万元,主要用于:支付市委组织部机关在编人员独生子女费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为33.61万元,主要用于:缴纳市委组织部机关在编人员基本医疗保险费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为19.61万元,主要用于:缴纳市委组织部机关在编公务员医疗补助费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为119.81万元,主要用于:缴纳市委组织部机关在编人员住房公积金费用。

、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2022年一般公共预算基本支出1185万元,其中:

人员经费1059.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.81万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数44.25万元,其中:公务接待费24.25万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算

市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

)公务接待费2021预算持平

2022年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的业务交流等发生的公务接待。

)公务用车购置及运行维护费2021预算持平

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费20万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障省上汇报工作、对全市组织系统的业务指导、调研、督查等相关工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

市委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年市委组织部属市委组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为125.81万元,比2021年预算增加1.88万元,增长1.52%。主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

市委组织部2022年安排政府采购预算67.80万元,其中,政府采购货物预算67.80万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,市委组织部所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年市委组织部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个,涉及预算298.70万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0特定目标类项目12个。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

附件:市委组织部预算公开报表(单位公开)

  


 

浏览次数: