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中共绵阳市直机关工委2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

2021-05-10 14:40文章来源: 市委组织部
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中共绵阳市直机关工委

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告


根据《关于开展2020年度财政政策项目支出绩效自评的通知》(绵财绩〔20214号)要求,现将我委2020年度财政政策(项目)支出绩效自评情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

市直机关工委按要求对2020年部门项目支出开展绩效自评,整体支出绩效评价得分69分,但按照评分要求,市直机关工委不存在非税收入、政府采购管理、收益核算及整改反馈项目,因此折算得分为93.24从评价情况来看,我委所有11项目经费均严格执行年初预算有力推进,没有挤占、挪用项目经费的情况,所有项目全年预算执行率为99.51%。项目的实施,进一步增添了机关党建的活动,对于创新方式推进机关党的建设起到了极大的推动作用,有效提振了机关党员的精气神,为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供了坚强的组织保障和人才支撑。

)资金安排情况。

直机关工委2020年年初预算绩效目标项目11个,共计81万元预算资金,均按项目执行进度及时安排到位。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

直机关工委2020项目资金预算收入总额81万元,预算支出决算数80.6万元,预算执行率99.51%。在支出控制方面,2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。在动态调整方面,自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,市直机关工委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。在执行进度方面,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

市直机关工委按要求对2020年部门项目支出开展绩效自评,整体支出绩效评价得分69分,但按照评分要求,市直机关工委不存在非税收入、政府采购管理、收益核算及整改反馈项目,因此折算得分为93.24从评价情况来看,我委所有11项目经费均严格执行年初预算有力推进,没有挤占、挪用项目经费的情况,所有项目全年预算执行率均为99.51%。项目的实施,进一步增添了机关党建的活动,对于创新方式推进机关党的建设起到了极大的推动作用,有效提振了机关党员的精气神,为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供了坚强的组织保障和人才支撑。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.“庆‘七一’专项活动”项目绩效指标完成情况分析。召开庆祝大会,强化党员身份意识,增强党组织凝聚力,促进党内基本制度落实,增添组织活力、凝聚机关党员力量。在数量指标中,召开庆祝大会1次,搭建舞台租赁设备1次,聘请主持人、导演等5人,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

2.“党务干部培训”项目绩效指标完成情况分析。选派市直机关和县市区工委党务干部到厦门大学深圳大学学习培训。在数量指标中,工委16人跟班服务学习,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

3.“干部综合素质提升行动”项目绩效指标完成情况分析。立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平,持续、有序、高效提升干部素质,引导干部“愉快奉献、健康生活”。在数量指标中,举办全市机关党员学习大讲堂9期,组织机关文学社编印文学创作汇编1期,举办机关纪检干部业务素质提升培训班1期,开展廉政文化进机关活动1次,机关党员合唱团开展活动、参加比赛1次,聘请人员65人次协助提升工作质量,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

4.“绵阳机关党建宣传”项目绩效指标完成情况分析。宣传市委、市政府机关党建工作的政策,反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态,宣扬机关党组织和党员先进典型,展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果,凝聚正能量、推动精神文明建设。在数量指标中,通过机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“四川机关党建”网站、以及《旗帜》杂志及网站等宣传绵阳机关党建工作600条次,聘请人员50人次协助提升工作质量。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

5.“机关驻村帮扶”项目绩效指标完成情况分析。保障机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众,为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出巨大贡献和良好的示范带动。在数量指标中,开展慰问1次打造升级机关驻村帮扶作战室1间开展暗访、督查、调研100人次制作帮扶力量先进奖牌、证书100个召开机关驻村帮扶工作会1次制作机关驻村帮扶工作画册100本开展市级选派驻村工作队培训班1次聘请人员20人次协助提升工作质量,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

6.“机关党建品牌建设”项目绩效指标完成情况分析。根据市委基层党建“3+2”书记项目精神,市直机关工委牢固树立“落实到支部、落实靠支部”的理念,以“五好党支部”创建为重点推进机关党建品牌项目。在数量指标中,制作获奖品牌的奖牌、证书50个编印党建品牌案例100本实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

7.“创先争优活动”项目绩效指标完成情况分析。为增强机关党组织战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用,在市直机关选树表扬先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者。在数量指标中,制作获奖党组织、党员的奖牌、奖状、证书、绶带400套,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

8.“千名干部进社区帮助工作”项目绩效指标完成情况分析。组织110个市级部门到110个社区报到开展结对服务,8000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务,11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务。在数量指标中,到社区开展服务800次实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

9.“机关党代表调研视察”项目绩效指标完成情况分析。组织市直一团、二团党代表集中开展调研视察,促进市第七次党代会代表履行代表职责。在数量指标中,组织代表调研视察1天租用车辆5台次,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

10.“党建理论研讨”项目绩效指标完成情况分析。开展党建理论研讨,组织专家进行评审,召开研讨会,印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者,推进机关党建工作更上台阶。在数量指标中,到省内外开展理论研究学习、调研差旅费20人次,召开研讨会1次,聘请论文评审专家3人,印刷理论研究成果集200本,外出调研租车费5台次,实际完成情况未偏离预期绩效目标。在成本指标中,因银行系统故障原因,致使当年理论研究成果集印刷费未支付成功,次年及时完成支付。质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

11.“‘双争’活动”项目绩效指标完成情况分析。在市直机关开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动,把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。在数量指标中,召开作风优良机关、担当作为先锋命名会1次,外出学习、调研30人次,聘请人员30人次协助提升工作质量,制作“担当作为先锋”证书100个,制作“作风优良机关”奖牌30个,印制《“双争”活动》成果集200本,实际完成情况未偏离预期绩效目标。成本指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等实际完成情况均实现了年初预算绩效指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市直机关工委11个项目支出的总体绩效目标和绩效指标均未偏离预期绩效目标。与预算绩效评价工作的越来越高的工作标准要求相比,下一步要加强工作人员的业务培训,树牢绩效理念,持续完善内控体系,提高预算编制准确度,绩效目标制订要素更完整、绩效指标更加细化量化,加快预算执行进度,不断提升全面预算绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市直机关工委拟建立项目绩效评价与科室预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在科室预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在科室预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与科室预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用,并根据市财政局的文件要求,严格按照时间节点在门户网站公开《自评表》及《自评报告》。

五、其他需要说明的问题

无。

 

市直机关工委2020年度项目绩效目标自评表

 

                       中共绵阳市直机关工委

                        202141

附件

庆“七一”专项活动项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

庆“七一”专项活动

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3

3

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

市直机关工委作为市委在市直机关的派出党工委,领导市直机关党的工作,为庆祝党的生日、增添组织活力、凝聚机关党员力量,拟于2020年“七一”前后组织开展庆祝大会。

市直机关工委作为市委在市直机关的派出党工委,领导市直机关党的工作,为庆祝党的生日、增添组织活力、凝聚机关党员力量,于2020年6月30日,举行绵阳市庆祝中国共产党成立99周年庆祝大会

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

召开庆祝大会

1次

1次

 

 

 

 

 

质量指标

完成率

>90%

>90%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年7月底前

2020年7月底前

 

 

 

 

 

成本指标

召开庆祝大会设备租赁和会务费

2.5万

2.5万

 

办公用品

0.5万

0.5万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

强化市直机关党组织凝聚力

强化市直机关党组织凝聚力

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响年限

>1年

>1年

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

市直机关党

>1年

>1年

 

市直机关党组织

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

党务干部培训项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

党务干部培训

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

5

5

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为提高党务干部的素质能力和业务水平,每年选派市直机关和县市区工委党务干部进行培训,培训地点一般为中组部指定的十三所高校(如清华大学、浙江大学、中山大学等),分理想信念培训班和党务能力培训班,一般各培训期数2期。每期工委跟班服务学习人员约6人,机关工委的跟班工作人员相关费用。

为提高党务干部的素质能力和业务水平,每年选派市直机关和县市区工委党务干部进行培训,培训地点一般为中组部指定的十三所高校(如清华大学、浙江大学、中山大学等),分理想信念培训班和党务能力培训班,一般各培训期数2期。每期工委跟班服务学习人员约6人,机关工委的跟班工作人员相关费用。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

机关党务干部外出培训

4期

4期

 

 

 

 

 

质量指标

任务完成率

>90%

>90%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

机关党务干部外出培训差旅费等

5万

5万

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

建强机关党务干部队伍

建强机关党务干部队伍

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

对党务干部影响

>1

>1

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

参训学员满意度

>90%

>90%

 

派员单位满意度

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

干部综合素质提升行动项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

干部综合素质提升行动

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

30

30

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平,通过机关合唱团、摄影书画社、机关文学社和党员学习大讲堂等重要载体,持续、有序、高效提升干部素质,引导干部“愉快奉献、健康生活”。

立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平,通过机关合唱团、摄影书画社、机关文学社和党员学习大讲堂等重要载体,持续、有序、高效提升干部素质,引导干部“愉快奉献、健康生活”。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

开展全市机关党员学习大讲堂

9期

9期

 

机关文学社编印文学创作汇编

1期

1期

 

廉政文化进机关

1次

1次

 

开展机关纪检干部业务素质提升培训班

1期

1期

 

机关党员合唱团开展活动、参加比赛等

1次

1次

 

质量指标

提升全市机关党员干部综合素质

>90%

>90%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

开展全市机关党员学习大讲堂

9万

9万

 

机关文学社编印文学创作汇编

2万

2万

 

廉政文化进机关

6万

6万

 

开展机关纪检干部业务素质提升培训班

1万

1万

因银行系统故障原因,致使当年未支付成功,次年及时完成支付。

机关党员合唱团开展活动、参加比赛等

12万

12万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提升机关党员综合能力

进一步提升机关党员政策理论水平、业务能力和专业化水平,提升履职效能

进一步提升机关党员政策理论水平、业务能力和专业化水平,提升履职效能

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响机关党员干部

>3000名

>3000名

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

机关党组织满意度

>95%

>95%

 

机关党员满意度

>95%

>95%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

绵阳机关党建宣传项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

绵阳机关党建宣传

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

10

10

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“绵州党建”微信公众号、“四川机关党建”网站、《四川机关党建》杂志,以及《旗帜》杂志及网站等宣传平台,反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态,宣扬机关党组织和党员先进典型,展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果,凝聚正能量、推动精神文明建设等。

通过机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“绵州党建”微信公众号、“四川机关党建”网站、《四川机关党建》杂志,以及《旗帜》杂志及网站等宣传平台,反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态,宣扬机关党组织和党员先进典型,展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果,凝聚正能量、推动精神文明建设等。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

机关党建简报、“绵阳机关党建”微信公众号、“四川机关党建”网站、以及《旗帜》杂志及网站等宣传绵阳机关党建工作500条次

500条次

600条次

 

 

 

 

 

质量指标

绵阳机关党建宣传覆盖80%以上市级部门及县市区的工作动态

80%

90%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

劳务费

3万

3万

 

到省内外学习、调研差旅费

5万

5万

 

办公用品

2万

2万

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

凝聚正能量、推动精神文明建设等

凝聚正能量、推动精神文明建设等

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响机关党员干部

>10000名

>10000名

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

机关党组织满意度

>90%

>90%

 

机关党员满意度

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

机关驻村帮扶提升行动项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

机关驻村帮扶

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

15

15

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照市委和市脱贫攻坚领导小组安排,市直机关工委负责“六个一”帮扶机制中“联系领导、帮扶单位、驻村工作队”管理考核工作。机关驻村帮扶是机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众的有效载体和重要抓手,为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出了巨大贡献和良好的示范带动。

按照市委和市脱贫攻坚领导小组安排,市直机关工委负责“六个一”帮扶机制中“联系领导、帮扶单位、驻村工作队”管理考核工作。机关驻村帮扶是机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众的有效载体和重要抓手,为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出了巨大贡献和良好的示范带动。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

开展慰问

1次

1次

 

机关驻村帮扶作战室打造升级

1间

1间

 

开展暗访、督查、调研

100人次

100人次

 

制作帮扶力量先进奖牌、证书

100个

100个

 

召开机关驻村帮扶工作会

1次

1次

 

制作机关驻村帮扶工作画册

100本

100本

 

开展市级选派驻村工作队培训班

1次

1次

 

质量指标

暗访督查村数完成率

>80%

>80%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

办公用品

1万

1万

 

开展暗访、督查、调研租车费

3万

3万

 

开展慰问

0.5万

0.5万

 

机关驻村帮扶作战室打造升级

0.3万

0.3万

 

开展暗访、督查、调研差旅费

1万

1万

 

劳务费

0.8万

0.8万

 

制作帮扶力量先进奖牌、证书

0.4万

0.4万

 

召开机关驻村帮扶工作会

1万

1万

 

制作机关驻村帮扶工作画册

1万

1万

 

开展市级选派驻村工作队培训班

3万

3万

 

驻村干部费用

3万

3万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

督促帮扶力量扎实开展帮扶,提高脱贫质量

督促帮扶力量扎实开展帮扶,提高脱贫质量

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

全市脱贫攻坚任务全面完成

>2年

>2年

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

帮扶单位满意度

>90%

>90%

 

参训学员满意度

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

机关党建品牌建设项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

机关党建品牌建设

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

牢固树立“落实到支部、落实靠支部”的理念,以“五好党支部”创建为重点推进机关党建品牌项目,培树一批可推广可复制的党支部优秀案例工作法。

牢固树立“落实到支部、落实靠支部”的理念,以“五好党支部”创建为重点推进机关党建品牌项目,培树一批可推广可复制的党支部优秀案例工作法。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

制作获奖品牌的奖牌、证书

50个

50个

 

编印党建品牌案例

100本

100本

 

质量指标

完成率

≥90%

≥90%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

制作获奖品牌的奖牌、证书

0.3万

0.3万

 

办公用品

0.7万

0.7万

 

编印党建品牌案例

1万

1万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

创先争优激励先进,加强机关党建先进典型示范引领

创先争优激励先进,加强机关党建先进典型示范引领

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响年限

≥1年

≥1年

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

市直机关党员

≥90%

≥90%

 

市直机关党组织

≥90%

≥90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

创先争优活动项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

创先争优活动

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为增强机关党组织战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用,发挥先进的示范引领作用。工委拟于“七一”前后,在市直机关选树表扬先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者、五好党支部。

为增强机关党组织战斗堡垒作用和机关党员先锋模范作用,发挥先进的示范引领作用。工委拟于“七一”前后,在市直机关选树表扬先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者、五好党支部。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

制作获奖党组织、党员的奖牌、奖状、证书、绶带

400个

400个

 

 

 

 

 

质量指标

完成率

>90%

>90%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

制作获奖党组织、党员的奖牌、奖状、证书、绶带

2万

2万

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

创先争优、激励先进

创先争优、激励先进

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响年限

>1

>1

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

机关党组织满意度

>90%

>90%

 

机关党员满意度

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

千名干部进社区帮助工作项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

千名干部进社区帮助工作

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

组织110个市级部门到110个社区报到开展结对服务,8000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务,11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务。通过做实千名干部进社区帮助工作,引导机关党组织党员为文明城市建设与保持贡献力量。

组织110个市级部门到110个社区报到开展结对服务,8000余名机关党员到居住地社区报到开展志愿服务,11支机关党员共享服务分队到社区开展流动服务。通过做实千名干部进社区帮助工作,引导机关党组织党员为文明城市建设与保持贡献力量。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

到社区开展服务

500次

800次

 

 

 

 

 

质量指标

进一步完善和规范“双报到”+“千百十聚力行动”

≥100%

≥100%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

办公用品

0.5万

0.5万

 

劳务费

1.5万

1.5万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提升干部进社区工作质量

形成“党组织有责、在职党员有为、社区群众受益”的工作格局

形成“党组织有责、在职党员有为、社区群众受益”的工作格局

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响机关党员

≥3000名

≥3000名

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

市直机关党组织

≥90%

≥90%

 

市直机关党

80%

80%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

机关党代表调研视察项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

机关党代表调研视察

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

1

1

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照市委组织部的要求,市直机关工委每年要组织市直一团、二团党代表集中调研视察1天。

按照市委组织部的要求,市直机关工委每年要组织市直一团、二团党代表集中调研视察1天。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

组织调研视察

1天

1天

 

租用车辆5台次

5台次

5台次

 

质量指标

完成率

>70%

>70%

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

组织调研视察租车费

1万

1万

 

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

促进市第七次党代会代表履行代表职责

促进市第七次党代会代表履行代表职责

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响年限

>1

>1

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

代表满意度

>90%

>90%

 

代表单位满意度

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

党建理论研讨项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

党建理论研讨动

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3

2.6

86.67%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

以理论引领实践,组织开展党建理论研讨,要求各单位报送理论文章,组织专家进行评审,召开研讨会,印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者,推进机关党建工作更上台阶。

以理论引领实践,组织开展党建理论研讨,要求各单位报送理论文章,组织专家进行评审,召开研讨会,印制理论研究成果集发放至各机关党组织和作者,推进机关党建工作更上台阶。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

召开研讨会

1次

1次

 

到省内外开展理论研究学习、调研差旅费

20人次

20人次

 

理论研究成果集

200本

200本

 

外出开展理论研究学习、调研租车费

5次

5次

 

 

 

 

 

质量指标

形成理论成果

>100篇

153篇

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

召开研讨会

0.5万

0.5万

 

到省内外开展理论研究学习、调研差旅费

1万

1万

 

论文评审专家评审劳务费

0.6万

0.6万

 

理论研究成果集印刷费

0.4万

0万

因银行系统故障原因,致使当年未支付成功,次年及时完成支付。

外出开展理论研究学习、调研租车费

0.5万

0.5万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

推进机关党建工作更上台阶

推进机关党建工作更上台阶

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响机关党员干部

>10000名

>10000名

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

机关党组织满意度

>90%

>90%

 

机关党员满意度

>90%

>90%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

“双争”活动项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

“双争”活动

项目主管部门

中共绵阳市委直属机关工作委员会

资金使用单位

中共绵阳市委直属机关工作委员会

项目资金
(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

10

10

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

在市直机关开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动,通过“双争”活动,力争到2020年底创建“作风优良机关”不低于市直机关部门(单位)总数的80%,把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。

在市直机关开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动,通过“双争”活动,力争到2020年底创建“作风优良机关”不低于市直机关部门(单位)总数的80%,把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

召开作风优良机关、担当作为先锋命名会

1次

1次

 

制作“担当作为先锋”证书

100个

100个

 

制作“作风优良机关”奖牌

30个

30个

 

到省内外学习、调研

30人次

30人次

 

印制《“双争”活动》成果集

200本

200本

 

 

 

 

 

质量指标

约20个以上市级部门评为全市“作风优良机关”

20个

20个

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2020年12月底前

2020年12月底前

 

 

 

 

 

成本指标

外出学习、调研租车费

0.5万

0.5万

 

召开作风优良机关、担当作为先锋命名会

0.5万

0.5万

 

劳务费

1万

1万

 

制作“担当作为先锋”证书

0.1万

0.1万

 

办公用品

1.2万

1.2万

 

到省内外学习、调研差旅费

3万

3万

 

制作“作风优良机关”奖牌

0.3万

0.3万

 

印制《“双争”活动》成果集

1.4万

1.4万

 




经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

对工作的促进作用

把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。

把市直机关建成全市各行业系统作风建设的标杆、引导市直机关党员干部积极争做担当作为的表率。

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

影响机关党员

>3年,建立长效机制

>3年,建立长效机制

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

机关党组织满意度

>95%

>95%

 

机关党员满意度

>95%

>95%

 

说明

无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

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