1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真履行主题教育办公室职责，聚焦主题主线，抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，得到中央第十巡回督导组、省委第三巡回指导组充分肯定。一是提升政治站位抓谋划部署，二是聚焦学懂弄通做实抓学习教育，三是突出务实管用抓调查研究，四是强化刀刃向内抓检视剖析，五是突出终端见效抓问题整改。

2.坚定不移抓好思想政治建设。把政治建设作为领导班子和干部队伍建设的核心和灵魂，立足有形化具体化，推动政治建设落地落实、入脑入心。一是抓实政治制度，二是抓活党性教育，三是抓严政治生活。

3.鲜明激励干部担当作为用人导向。落实新时期好干部标准，全面规划各级党政领导班子建设，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是完善素质培养体系，二是完善知事识人体系，三是完善从严管理体系，四是完善正向激励体系，五是规范干部考核管理。

4.统筹推进各领域基层党建工作。以提升组织力为重点，突出政治功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是抓基层打基础，二是狠抓农村基层党建，三是抓好城市基层党建，四是抓好“两新”党建。

5.高水平建设西部人才强市。以服务推动全市高质量发展为主线，以着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才为根本，以人才发展制度建设和政策创新为牵引，抓好人才新政落地。一是加强市委对人才工作的全面领导，二是加快人才发展制度建设，三是创新实施重点人才工程，四是推进人才发展平台建设，五是提升人才服务质量。

6.大力建设模范部门过硬队伍。以抓好组织部门“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，从严抓班子带队伍，着力提升组工干部服务大局的境界和水平，努力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。一是深入开展主题教育，二是推动机关党建走在前、作表率，三是规范机关运转，四是强化信息宣传。

二、机构设置

市委组织部下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共绵阳市委组织部机关

2.绵阳市领导人才考试与测评中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计4038.5万元。与2018年相比，收支总计增加416.12万元，增长11.49%。主要变动原因是机构改革后，内设机构数增加、工作职能职责增多，人员变动以及工资调整导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3979.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3979.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3872.33万元，其中：基本支出1447.03万元，占37.37%；项目支出2425.29万元，占62.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计4038.5万元。与2018年相比，财政拨款收支总计增加416.12万元，增长11.49%。主要变动原因是机构改革后，内设机构数增加、工作职能职责增多，人员变动以及工资调整导致收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3872.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加308.84万元，增长8.67%。主要变动原因是机构改革后，内设机构数增加、工作职能职责增多，机关项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3872.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3,604.51万元，占93.08%；社会保障和就业（类）支出153.92万元，占3.95%；卫生健康支出（类）30.93万元，占0.8%；住房保障支出（类）82.97万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3872.33，完成预算97.38%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为1155.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2397.75万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在2019年尚未完成结转在2020年初支付。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为42.93万元，完成预算89.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为8.54万元，完成预算48.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目在2019年尚未完成结转在2020年初支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为93.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为41.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1447.03万元，其中：

人员经费1332.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费114.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.99万元，完成预算39.5%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应八项规定，开源节流，减少公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.59万元，占76.51%；公务接待费支出决算5.4万元，占23.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.59万元,完成预算53.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.92万元，增长81.9%。主要原因是车辆老化，车辆大修费用增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出17.59万元。主要用于基层调研、督导检查、公务接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.4万元，完成预算21.43%。公务接待费支出决算比2018年减少4.46万元，下降45.28%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出5.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，684人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元，具体内容包括：省委组织部来绵开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研指导工作、其他市州来绵交流学习、上级单位来绵开展各类调研活动等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委组织部机关运行经费支出112.35万元，比2018年增加6.88万元，增长6.52%。主要原因是机构改革后，内设机构数增加、工作职能职责增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委组织部政府采购支出总额397.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出*397.84万元。主要用于党群服务中心2019年专职工作社会化招聘及人员薪酬待遇经费。授予中小企业合同金额397.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市委组织部在年初预算编制阶段，组织对干部考察工作经费、街道、园区、高校、企事业单位、机关党建工作、农村基层党建工作经费、抓党建促脱贫攻坚工作经费、干部档案日常整理维护经费和业务培训经费、干部教育培训协调工作经费、领导干部监督、查核、举报工作经费、党建研究工作经费、书记抓党建述职及党务政务目标考核专项经费、全市党代表任期制试点工作经费、企事业单位人事制度改革工作专项经费、干部考核工作经费、领导班子综合分析研判工作经费、干部挂职工作经费、全市党员教育电视频道运行维护及党员教育工作者培训经费、全市“农民夜校”工作经费、2019年选调生招录、培训工作（含急需紧缺专业选调生及服务基层选调生）、定向招录、培训乡镇机关公务员、非公经济和社会组织党建工作、重大课题调研及《时代先锋》办刊经费、信息化及组工网宣工作经费、清华大学、武汉大学研究生社会实践绵阳基地建设和运行经费、人才工作组织协调和项目管理经费、庆祝建党98周年活动经费、2019年度上下半年公开考试录用公务员（参公人员）、公务员（参公人员）培训费用等市委组织部机关26个项目，党员干部培训班工作经费等绵阳市领导人才考试与测评中心1个项目，两个单位共27个项目开展了预算事前绩效评估，对该27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市委组织部按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。本部门还未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
市委组织部在2019年度部门决算中反映“干部教育培训协调工作经费”“2019年选调生招录、培训工作（含急需紧缺专业选调生及服务基层选调生）”“人才工作组织协调和项目管理经费”“干部考察工作经费”“党员干部培训班工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“干部教育培训协调工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市干部教育培训工作取得实效，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（2）“2019年选调生招录、培训工作（含急需紧缺专业选调生及服务基层选调生）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了事业单位各类人才的积极性、主动性和创造性，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（3）“人才工作组织协调和项目管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市中心工作提供有力人才支撑，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（4）“干部考察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动市委市政府中心工作更好贯彻落实具有重要的干部人才支撑作用，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（5）“党员干部培训班工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强干部党性修养，提升干部综合素质，为建设幸福美丽绵阳提供坚强组织保障，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			干部教育培训协调工作经费
预算单位			中共绵阳市委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成省委组织部、市委下达的培训任务，结合上级最新精神和全市工作大局实际，有针对性地开展市管干部示范培训，确保全市干部培训工作取得实效。			完成省委组织部、市委下达的培训任务，结合上级最新精神和全市工作大局实际，有针对性地开展市管干部示范培训，确保全市干部培训工作取得实效。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	赴全国干部教育培训高校、党性教育基地等进行实地调研	实地调研5次10万元	实地调研5次10万元
	项目完成指标	质量指标	会议、调研督查完成率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月	2018年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	干部教育培训针对性、实效性进一步加强，整体质量进一步提高	干部教育培训针对性、实效性进一步加强，整体质量进一步提高
	满意度指标	社会满意度	全市领导干部满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			2019年选调生招录、培训工作（含急需紧缺专业选调生及服务基层选调生）
预算单位			中共绵阳市委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为积极推进事业单位人事制度改革，探索建立符合事业单位特点和人才成长规律的干部人事制度，充分调动事业单位各类人才的积极性、主动性和创造性，计划于2019年12月前完成2019+急需紧缺专业选调生及面上选调生的招录及岗前培训工作。			为积极推进事业单位人事制度改革，探索建立符合事业单位特点和人才成长规律的干部人事制度，充分调动事业单位各类人才的积极性、主动性和创造性，计划于2019年12月前完成2019+急需紧缺专业选调生及面上选调生的招录及岗前培训工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	2019年面上选调生招录、培训工作	2019年选调生面试、体检、考察及岗前培训等20万元	2019年选调生面试、体检、考察及岗前培训等20万元
	项目完成指标	质量指标	圆满完成选调生录用及培训	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	进一步优化干部队伍结构	源源不断吸纳和补充适应绵阳经济社会发展需要的高素质专业化干部人才，大力加强优秀年轻干部储备。	源源不断吸纳和补充适应绵阳经济社会发展需要的高素质专业化干部人才，大力加强优秀年轻干部储备。
	满意度指标	社会满意度	2019届选调生	≥97%	≥97%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			人才工作组织协调和项目管理经费
预算单位			中共绵阳市委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		14	执行数:	14
	其中-财政拨款:		14	其中-财政拨款:	14
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为有效服务国家科技城建设，加快为重大产业建设、重点项目引进、供给侧结构性改革和脱贫攻坚等全市中心工作提供有力人才支撑。			为有效服务国家科技城建设，加快为重大产业建设、重点项目引进、供给侧结构性改革和脱贫攻坚等全市中心工作提供有力人才支撑。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	召开人才项目评审部门联席会议、市人才工作领导小组会议等和全市人才工作大会等会议	召开人才项目评审部门联席会议、市人才工作领导小组会议等和全市人才工作大会等会议费14万元	召开人才项目评审部门联席会议、市人才工作领导小组会议等和全市人才工作大会等会议费14万元
	项目完成指标	质量指标	引进培育“科技城人才计划”项目团队	≥20个	≥20个
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	对全市人才工作的促进作用	完善人才政策体系、构建人才发展平台、提升人才队伍贡献率、增强工作运行科学化水平	完善人才政策体系、构建人才发展平台、提升人才队伍贡献率、增强工作运行科学化水平
	满意度指标	社会满意度	人才工作部门满意度	≥95%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			干部考察工作经费
预算单位			中共绵阳市委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	干部考察是党政领导干部选拔任用的必经环节，根据干部交流调整配备需要，做好干部日常选拔任用工作对推动市委市政府中心工作更好贯彻落实具有重要的干部人才支撑作用。			干部考察是党政领导干部选拔任用的必经环节，根据干部交流调整配备需要，做好干部日常选拔任用工作对推动市委市政府中心工作更好贯彻落实具有重要的干部人才支撑作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	干部动议方案、考察方案、考察报告等资料准备	完成全年工作4万元	完成全年工作4万元
	项目完成指标	质量指标	文书档案归档率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	锻造忠诚干净担当的高素质执政骨干，为科技城超常发展、建设西部现代化强市提供可靠中坚力量。	锻造忠诚干净担当的高素质执政骨干，为科技城超常发展、建设西部现代化强市提供可靠中坚力量。
	满意度指标	社会满意度	干部满意度	≥90%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			党员干部培训班工作经费
预算单位			绵阳市领导人才考试与测评中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.54	执行数:	8.54
	其中-财政拨款:		8.54	其中-财政拨款:	8.54
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，增强干部党性修养，提升干部综合素质，为建设幸福美丽绵阳提供坚强组织保障。			为学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，增强干部党性修养，提升干部综合素质，为建设幸福美丽绵阳提供坚强组织保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	全市干部培训班	完成2019年绵阳市质监局培训班7.54万，2019年江油市委组织部命题1万。	完成2019年绵阳市质监局培训班7.54万，2019年江油市委组织部命题1万。
	项目完成指标	质量指标	圆满完成全市干部培训工作	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
	效益指标	社会效益指标	学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要精神，增强干部党性修养，提升干部综合素质	培训组织到位，课程安排合理，后勤保障有力，学员反响良好	培训组织到位，课程安排合理，后勤保障有力，学员反响良好
	满意度指标	社会满意度	参训学员满意度	≥90%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

市委组织部按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市委组织部下属事业单位的财政预算内资金收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共绵阳市委组织部

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据部门职能，设立中共绵阳市委组织部机关和二级预算单位绵阳市领导人才考试与测评中心。

（二）机构职能。

市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（三）人员概况。

截止2019年12月31日，市委组织部编制79人。实有在编人员75人（其中组织部机关62人（行政编制），工勤人员4人；党员教育中心4人参照公务员管理的事业人员编制），绵阳市领导人才考试与测评中心5人（事业编制）,其中部机关调入11人，调出3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，市委组织部等2个单位财政资金总收入3976.61万元，其中：部门年初预算1210.84万元，追加及调整预算2765.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，市委组织部等2个单位财政资金支出3872.33万元。

1.工资和福利支出1285.48万元，占预算支出的33.2%；

2.对个人和家庭的补助支出212.07万元，占预算支出的5.48%；

3.商品和服务支出2366.77万元，占预算支出的61.12%；

4.其他资本性支出8万元，占预算支出的0.2%。

其中项目支出2425.29万元，占预算支出的62.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按2019年预算编制的要求，按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，在规定时间内完成了对市委组织部等2个单位的基础信息资料收集、整理工作，调整完善2个单位的基础信息数据库，编制了2019年度本级部门预算合计1210.84万元，其中：市委组织部机关1149.26万元，绵阳市领导人才考试与测评中心61.59万元，完成了对2个单位专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

2.决算编制情况。按财政要求编制决算：本着真实、准确、帐表相符的原则，根据2个单位职能情况、人员情况、财务支出情况进行分析、填表，编写制定了《决算报告》和《决算报表说明》，并及时上报了2019年决算报告。

3.执行管理情况。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

4.支出绩效情况。2019年市委组织部在省委组织部的有力指导和市委的坚强领导下，市委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代党的建设总要求，始终围绕中心大局、聚焦主责主业、强化担当作为，推动组织工作不断取得新进展新成效、展现新气象新作为，为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供坚强组织保证。

（二）专项预算管理。

2019年市委组织部及下属二级单位无专项预算项目。

（三）结果应用情况。

1.单位自评质量

市委组织部机关及下属二级单位2019年度部门支出绩效评价得分88分，但按照评分要求，市委组织部不存在转移支付及政府性债务项目和政府采购，因此折算得分为92.63分。

市委组织部2019年年初预算绩效目标项目27个，当年完成项目27个，实际完成情况均基本符合预期绩效目标，完成率100%。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。市委组织部未收到绩效目标核查，绩效监控和重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

（2）应用反馈。因未收到提出相关问题，故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2个单位2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：

（1）基本支出方面：各单位均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了各单位的基本运转。

（2）年初项目预算支出方面：2个单位均能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

（3）年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

总体来说，市委组织部等2个单位的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，帐务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

（二）存在问题。

市委组织部等2个单位在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。

（三）改进建议。

1.在编制2020年的年初项目预算时，增加项目预算的执行计划。

2.在年初预算下达后，及时通知各单位负责人，并督促按计划执行。

附件：2019年度中共绵阳市委组织部部门整体支出绩效评价得分明细表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

市委组织部决算公开附表.xls

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2019年度中共绵阳市委组织部部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作