一是强化政治统领，大力推进政治机关建设。建设“三个表率”“一个模范”政治机关。教育引导机关党组织和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，带头在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。精心制定工作方案，统筹谋划布局、强化措施推动、保证活动成效，高质量推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

二是深化思想引领，不断强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。注重发挥青年党员干部主力军作用，强化政治引领，突出教育引导，着力在学深悟透上下功夫，在改革创新上作表率，在狠抓落实上求实效。加强理想信念教育。多种形式广泛加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育。深入践行社会主义核心价值观，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。做好新时代思想政治工作。落实意识形态工作责任制，切实做好机构改革期间的机关党员思想政治工作，加强思想教育、开展专题研判、突出组织引导、确保队伍稳定，以机关思想政治工作保障机构改革，以机构改革助推机关党建质量提升。

三是夯实基层基础，切实提升组织建设质量。落实党章要求，压实党建责任。完善“双联双促”制度，划分工作片区，加强分类指导，实现对市直机关各部门的全覆盖指导督查。建强基层支部，强化示范引领。深化“机关基层组织建设质量提升年”活动，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步规范机关基层党支部工作，加强党支部工作的线上监督，加强对机关党支部工作的日常督查。加强教育培训，打造骨干队伍。制定和实施机关党务干部年度培训计划，举办“理想信念强化”“能力素质提升”“业务能力提高”等专题培训班。

四是加强作风和纪律建设，巩固发展良好政治生态。持续优化机关作风。推动改善机关服务环境，促进市委、市政府《关于促进民营经济健康发展的意见》在市直机关的落地落实。持之以恒正风肃纪。重点整治贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署表态多调门高、行动少落实差，督查检查过多过滥，过度留痕等问题。强化监督执纪问责。常态化开展纪律教育学习活动，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部自觉遵守党的纪律。

五是服务中心大局，全力助推经济社会发展。深化“双争”活动，优化营商环境。深入开展市直机关“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动，进一步改进机关作风，引导机关党员担当作为，提升机关工作效能，推进服务型政府建设，优化营商环境，推动市委决策部署落地落实。强化驻村帮扶，助推脱贫攻坚。聚焦打赢脱贫攻坚战三年行动任务要求，抓好机关驻村帮扶各项工作。加强理论研究，拓展服务路径。围绕市委“五个主攻方向”决策部署和机关党建工作新形势新要求，大力开展机关党建理论研究工作。

二、机构设置

机关工委是一级行政单位，无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计664.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加107.66万元，增长19.32%。主要变动原因一是人员工资调增；二是财政划拨的用于2020年市级部门春节慰问资金52.54万元于本年度12月份通过我单位账户统一接收并分配至44家市级部门。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计664.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.54万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计634.99万元，其中：基本支出401.60万元，占63%；项目支出233.39万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计664.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加107.66万元，增长19.32%。主要变动原因一是人员工资调增；二是财政划拨的用于2020年市级部门春节慰问资金52.54万元于本年度12月份通过我单位账户统一接收并分配至44家市级部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出634.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加107.66万元，增长19.32%。主要变动原因是一是人员工资调增；二是财政划拨的用于2020年市级部门春节慰问资金52.54万元于本年度12月份通过我单位账户统一接收并分配至44家市级部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出634.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出567.63万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.76万元，占6%；卫生健康支出9.15万元，占1%；住房保障支出18.44万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为634.99，完成预算95.49%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为334.24万元，完成预算91.77%。决算数小于预算数的主要原因是预扣的干部职工应缴个人所得税、五险一金等资金，待按计划进行清算和缴纳。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为143.39万元，完成预算100.21%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为90.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.47万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.29万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出401.60万元，其中：

人员经费364.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费37.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算27%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待规定执行，精简接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国 (境) 0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算27%。公务接待费支出决算比2018年减少0.49万元，下降83.05%。主要原因是严格按照公务接待规定执行，精简接待。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：成都平原经济区相关市州工委领导来绵参加“七一”活动，金额0.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市直机关工委机关运行经费支出37.52万元，比2018年增加21.82万元，增长138.98%。主要原因是临时承办建国70周年庆祝活动及四川省机关党建理论研讨会，追加了预算指标。

（二）政府采购支出情况

2019年，市直机关工委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市直机关工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取112个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我委在部门预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。本部门还自行组织了12个项目绩效评价，从评价情况来看,我委所有项目经费均严格执行年初预算有力推进，没有挤占、挪用项目经费的情况。项目的实施，进一步增添了机关党建的活动，对于创新方式推进机关党的建设起到了极大的推动作用，有效提振了机关党员的精气神，为加快推进中国科技城和西部现代化强市建设提供了坚强的组织保障和人才支撑。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“庆‘七一’专项活动”“机关党代表调研视察”“党建理论研讨工作”“党务干部培训”“干部综合素质提升行动”“《绵阳机关党建》报”“机关党建品牌建设项目”“创先争优活动”“机关驻村帮扶”“千名干部进社区帮助工作”“‘双争’活动”等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“庆‘七一’专项活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化了党员身份意识，增强了党组织凝聚力，促进了党内基本制度落实，增添了组织活力、凝聚了机关党员力量，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（2）“党务干部培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高党务干部的素质能力和业务水平，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（3）“干部综合素质提升行动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了机关干部的业务技能、道德操守和健康水平，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（4）“《绵阳机关党建》报”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传了市委、市政府机关党建工作的政策，反映了机关党建动态和机关文化建设成果，宣扬了机关党组织和党员先进典型，展示了机关党建实践和理论创新成果，凝聚了正能量推动精神文明建设等，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

（5）“机关驻村帮扶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众，为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出了巨大贡献和良好的示范带动，发现的主要问题：当年项目执行按照预算拨付进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续现目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			庆“七一”专项活动
预算单位			中共绵阳市直属机关工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	召开庆祝大会，强化党员身份意识，增强党组织凝聚力，促进党内基本制度落实，增添组织活力、凝聚机关党员力量。			召开庆祝大会，强化党员身份意识，增强党组织凝聚力，促进党内基本制度落实，增添组织活力、凝聚机关党员力量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	召开庆祝大会	1次，费用2.5万	1次，费用2.5万
	项目完成指标	数量及成本指标	办公用品	1年，费用0.5万	1年，费用0.5万
	项目完成指标	数量及成本指标	舞台搭建、设备租赁	1次，费用1万	1次，费用1万
	项目完成指标	数量及成本指标	主持人、导演等人员劳务费	5人，费用1万	5人，费用1万
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	>90%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年7月31日前	2019年7月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	强化市直机关党组织凝聚力	强化市直机关党组织凝聚力
	效益指标	可持续影响指标	对党务干部影响	>1年	2年
	满意度指标	满意度指标	市直机关党员	>90%	95%
	满意度指标	满意度指标	市直机关党组织	>90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			党务干部培训
预算单位			中共绵阳市直属机关工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为提高党务干部的素质能力和业务水平，选派市直机关和县市区工委党务干部进行培训，培训地点一般为中组部指定的十三所高校（如清华大学、浙江大学、中山大学等）等，培训期数2期。每期工委跟班服务学习人员约8人。			为提高党务干部的素质能力和业务水平，选派市直机关和县市区工委党务干部进行培训，培训地点为中组部指定的十三所高校中的中国人民大学和长征干部学院，培训期数2期。工委跟班服务学习人员总计15人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	机关党务干部外出培训差旅费等	2期，费用5万	2次，费用5万
	项目完成指标	质量指标	任务完成率	>90%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	建强机关党务干部队伍	建强机关党务干部队伍
	效益指标	可持续影响指标	对党务干部影响	>1年	2年
	满意度指标	满意度指标	派员单位满意度	>90%	95%
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			干部综合素质提升行动
预算单位			中共绵阳市直属机关工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平，通过机关合唱团、摄影书画社、机关文学社和党员学习大讲堂等重要载体，持续、有序、高效提升干部素质，引导干部“愉快奉献、健康生活”。完成全市机关党员学习大讲堂9期，完成纪检干部综合素质提升培训1次，完成机关党员合唱团日常活动等，完成文学社、筝艺社相关活动1次；通过摄影书画社组织市直机关党员干部开展反映廉政内容的摄影、书法活动，并通过评选进行优秀作品展览。			立足于提升机关干部的业务技能、道德操守和健康水平，通过机关合唱团、摄影书画社、机关文学社和党员学习大讲堂等重要载体，持续、有序、高效提升干部素质，引导干部“愉快奉献、健康生活”。完成全市机关党员学习大讲堂9期，完成纪检干部综合素质提升培训1次，完成机关党员合唱团日常活动等，完成文学社、筝艺社相关活动1次；通过摄影书画社组织市直机关党员干部开展反映廉政内容的摄影、书法活动，并通过评选进行优秀作品展览。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	开展全市机关党员学习大讲堂	9期，费用7.2万	9期，费用7.2万
	项目完成指标	数量及成本指标	组织文学社、筝艺社开展活动	2次，费用2万	2次，费用2万
	项目完成指标	数量及成本指标	开展机关纪检干部业务素质提升培训班	2天，费用5万	2天，费用5万
	项目完成指标	数量及成本指标	廉政文化进机关	1年，费用6万	1年，费用6万
	项目完成指标	数量及成本指标	书香机关建设	1年，费用1.5万	1年，费用1.5万
	项目完成指标	数量及成本指标	机关党员合唱团开展活动、参加比赛等	18次，费用6.3万	18次，费用6.3万
	项目完成指标	数量及成本指标	劳务费	10人，费用2万	10人，费用2万
	项目完成指标	质量指标	提升全市机关党员干部综合素质	>90%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升机关党员综合能力	进一步提升机关党员政策理论水平、业务能力和专业化水平，提升履职效能	进一步提升机关党员政策理论水平、业务能力和专业化水平，提升履职效能
	效益指标	可持续影响指标	影响机关党员干部	>3000	5000
	满意度指标	满意度指标	市直机关党组织	>95%	97%
	满意度指标	满意度指标	市直机关党员	>95%	97%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			《绵阳机关党建》报
预算单位			中共绵阳市直属机关工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	宣传市委、市政府机关党建工作的政策，反映机关党建动态和机关文化建设成果，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建实践和理论创新成果，凝聚正能量推动精神文明建设等。			宣传市委、市政府机关党建工作的政策，反映机关党建动态和机关文化建设成果，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建实践和理论创新成果，凝聚正能量推动精神文明建设等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	稿费	1年，费用1.5万	1年，费用1.5万
	项目完成指标	数量及成本指标	办公用品	1年，费用2万	1年，费用2万
	项目完成指标	数量及成本指标	邮寄报纸邮寄费	1年，费用2万	1年，费用2万
	项目完成指标	数量及成本指标	排版、发报人员劳务费	1年，费用1.5万	1年，费用1.5万
	项目完成指标	数量及成本指标	每期报纸、年度合订本印刷费	1年，费用8万	1年，费用8万
	项目完成指标	质量指标	按期编印率	>90%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果，凝聚正能量、推动精神文明建设等	反映我市机关党建重点工作和部门、县市区机关党建动态，宣扬机关党组织和党员先进典型，展示机关党建理论研究成果和机关文化建设成果，凝聚正能量、推动精神文明建设等
	效益指标	可持续影响指标	影响机关党员干部	>10000名	11000名
	满意度指标	满意度指标	市直机关党组织	>90%	95%
	满意度指标	满意度指标	市直机关党员	>90%	95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			机关驻村帮扶
预算单位			中共绵阳市直属机关工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		16	执行数:	16
	其中-财政拨款:		16	其中-财政拨款:	16
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众，为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出巨大贡献和良好的示范带动。			保障机关党组织党员融入脱贫攻坚大局、服务基层群众，为全市贫困村摘帽、贫困人口脱贫作出巨大贡献和良好的示范带动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	办公用品	1年，费用1万	1年，费用1万
	项目完成指标	数量及成本指标	开展暗访、督查、调研租车费	40辆，费用4万	40辆，费用4万
	项目完成指标	数量及成本指标	开展慰问	1年，费用0.5万	1年，费用0.5万
	项目完成指标	数量及成本指标	劳务费	4人，费用0.8万	4人，费用0.8万
	项目完成指标	数量及成本指标	机关驻村帮扶作战室升级打造	1间，费用0.3万	1间，费用0.3万
	项目完成指标	数量及成本指标	开展暗访、督查、调研差旅费	100人次，费用1万	100人次，费用1万
	项目完成指标	数量及成本指标	制作机关驻村帮扶工作画册	100本，费用1万	100本，费用1万
	项目完成指标	数量及成本指标	开展市级选派驻村工作队培训班	1次，费用3万	1次，费用3万
	项目完成指标	数量及成本指标	驻村干部费用	1年，费用3万	1年，费用3万
	项目完成指标	数量及成本指标	召开机关驻村帮扶工作会	1次，费用1万	1次，费用1万
	项目完成指标	数量及成本指标	制作帮扶力量先进奖牌、证书	100个，费用0.4万	100个，费用0.4万
	项目完成指标	质量指标	暗访督查村数完成率	>80%	85%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	督促帮扶力量扎实开展帮扶，提高脱贫质量	督促帮扶力量扎实开展帮扶，提高脱贫质量
	效益指标	可持续影响指标	全市脱贫攻坚任务全面完成	>2年	3年
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>90%	95%
	满意度指标	满意度指标	帮扶单位满意度	>90%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于工委未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:指为保障工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指用于工委离休人员经费开支。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指用于支付工委职工医疗保险。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指向符合条件职工发放的独生子女费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共绵阳市直机关工委

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

工委为一级预算单位，无下属单位。2019年度，机构改革调整后，领导班子设常务副书记1名，副书记3名，市纪委派出市直机关纪工委书记1名。内设科室4个，编制数为19个，其中行政编制16个，机关工勤编制3个。

（二）机构职能

一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

四是对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。

十三是完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

市直机关工委编制数为20名，其中行政编制16人，机关工勤编制3人。2019年末，实有在职人员18名，退休人员11名，聘用人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

工委所有的资金都来自财政拨款。2019年部门预算收入为363.76万元。年度执行中，追加300.78万元。上年结转和结余14.34万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出634.99万元。其中，工资福利支出364.08万元，商品和服务支出164.04万元，对个人和家庭补助支出105.08万元,资本性支出1.8万元。年末结转结余29.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行群众路线，不断加强作风建设，全面贯彻落实市委市政府精神，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，市直机关工委编制2019年本级部门预算经费363.76万元，其中，制定绩效目标的项目预算为90万元。绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

（2）目标完成。市直机关工委2019年年初预算绩效目标项目12个，当年完成项目12个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2019年，市直机关工委年度预算总额90万元,预算支出决算数90万元，完成预算100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，市直机关工委无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2019年，市直机关工委6月、9月、11月预算支出执行进度：上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2019年，市直机关工委全年预算363.76万元，年度执行中，追加300.78万元，共计664.54万元。12月31日累计预算支出635.00万元,年终预算执行进度为95.55%。

（2）违规记录。2019年，市直机关工委无违规记录。

（二）结果应用情况

1.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.整改反馈

（1）结果整改。市直机关工委未收到绩效目核查、绩效监控核重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市直机关工委2019年部门整体支出绩效评价得分71分，但按照评分要求，市直机关工委不存在非税收入、政府采购管理及整改反馈项目，因此折算得分为92.2分。

通过自评，市直机关工委整体预算支出较好，支出控制有力，在部门预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范，进一步完善内控管理制度。

（二）存在问题

在资金使用过程中，下达的部门预算经费运行正常，但项目经费缺口较大，尤其是市委要求开展的一些主题活动，年初下达的项目经费严重不足，需通过追加经费补充。

（三）改进建议

建议继续加大对机关党建工作的支持力度，在增强机关党务干部业务技能、提升党员干部综合素质、丰富机关党员精神文化生活、激励党员干部创新创业等方面提供坚实的经费保障。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度中共绵阳市直机关工委部门决算附表（公开挂网）.xls

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2019年度中共绵阳市直机关工委部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作