重要通知

2018年度中共绵阳市委组织部部门决算

2019-09-27 19:34文章来源: 市委组织部
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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 26

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入总表 34

三、出总表 34

四、政拨款收入支出决算总表 34

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 34

六、般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、有资本经营预算支出决算表 34


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照市政府批准的三定方案)

1.研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设;研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调指导全市党员教育管理和主管党员发展工作;组织新时期党的建设理论研究。2.提出县(市、区)和市级机关各部门、市委、市政府管理的直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责办理省委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休上报材料和手续;负责有关上报省委组织部的备案材料;配合国务院有关部门和省政府有关部门考察其直管的在绵单位的领导班子和领导干部,并提出调整、任免的意见和建议;承办市委管理干部的职务任免、工资、待遇、离退休审批手续;承办市委管理干部和市级党政政法系统干部的调配、交流、安置工作;负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县(市、区)党代会、人代会的指导工作。3.研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;指导县以上领导班子的思想作风建设;组织落实培养和选拔中、青年干部,加强后备干部队伍建设。4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向市委和省委组织部反映情况,提出建议。负责市级机关有关干部的备案审查工作。6.主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定,负责全市干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导;负责领导干部到中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班学习、进修的有关工作;负责组织一定层次的中、青年干部以及组织部门干部的培训;指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设,研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。7.负责知识分子工作的牵头抓总,调查了解知识分子工作情况,制定或参与知识分子政策,并检查贯彻执行情况;联系和组织部分国优、省优专家和市级拔尖人才开展有关活动。8.完成市委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.坚持把政治建设摆在首位,筑牢思想理论武装把政治建设作为领导班子和干部队伍建设的核心和灵魂,立足有形化具体化,推动政治建设落地落实、入脑入心。一是抓好“关键少数”。二是抓实主题教育。三是抓活党性教育。四是抓严政治生活。

2.鲜明新时代好干部用人导向,激励广大干部担当作为落实新时期好干部标准,坚持事业为上,突出人岗相适、人事相宜,选优配强各级领导班子,建设高素质专业化干部队伍。一是鲜明选人用人导向。二是全覆盖提升专业能力。三是常态化综合分析研判。四是全方位锻造年轻干部。五是全面从严监督管理干部。六是规范完善干部考核管理。

3.持续推进“3+2”书记项目,基层党建质量不断提升持续深入实施基层党建“3+2”书记项目,把工作重点放在支部,把重点任务落到支部,各级党组织书记挂帅出征,基层党建全面进步、全面过硬。中组部四川城市基层党建示范市(县)座谈会、省委两新工委成都平原经济区调研座谈研讨会、全省高校基层党支部书记示范培训班、全省街道社区书记示范培训班暨现场会在绵召开。涪城区迎宾社区盘活资源共建共治经验被全国基层组织建设情况通报刊发,“第一书记我为我村代言”活动被省委办公厅《每日要情》刊发,得到省委领导肯定批示。一是着力加强标准化信息化建设。二是用力抓好党建骨干队伍建设。三是不断创新党建体制机制。四是狠抓党建促脱贫攻坚。

4.加强供给侧结构性改革,加快建设西部人才强市坚持以深化人才发展体制机制改革为抓手,以引领高质量发展为目标,持续优化创新创业生态,西部人才强市建设开局良好。一是抢抓发展机遇重构人才政策体系。二是聚焦产业发展创新实施重大人才工程。三是多方协同协作拓展人才发展合作渠道。四是聚焦专业化定制化提升人才服务水平。五是加强党对人才工作的全面领导。

5.践行新时代党的组织路线,建设模范部门过硬队伍始终坚持从严治部、从严抓班子带队伍,着力提升组工干部服务大局的境界和水平,努力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。一是涵养政治定力。二是提升能力担当。三是健全制度机制。四是锻造作风素养。

二、构设置

市委组织部下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入市委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共绵阳市委组织部机关

2.绵阳市领导人才考试与测评中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收总计3622.38万元。与2017年相比,收总计增加269.62万元,增长8.04%。主要变动原因是人员变动以及工资调整导致收支总计增加

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计3367.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3367.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计3563.49万元,其中:基本支出1527.15万元,占42.86%;项目支出2036.34万元,占57.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计3622.38万元。与2017年相比,财政拨款收总计增加269.62万元,增长8.04%。主要变动原因是人员变动以及工资调整导致收支总计增加。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3563.49万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加465.87万元,增长15.04%。主要变动原因是2018年举办了英才风华,辉映绵州-2017中国绵阳科技城人才之夜;市管干部档案数字化建设项目新搬办公室购买固定资产及数字化系统服务费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3563.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3302.35万元,占92.67%;科学技术(类)支出9.46万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出136.55万元,占3.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.01万元,占0.76%;住房保障(类)支出88.12万元,占2.47%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3563.49万元完成预算98.37%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为1229.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1717.89万元,完成预算96.69%,决算数小于预算数的主要原因是市本级党建工作专项经费结余58.89万元

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算为47.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为308万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为9.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为96.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为38.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为24.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为55.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为32.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1527.15万元,其中:

人员经费1415.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费111.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元,完成预算32.92%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约工作的开展,在公务用车运行费及接待费上有所节约。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.67万元,占49.54%;公务接待费支出决算9.85万元,占50.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%开支内容:2018年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.67万元,完成预算28.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少23.32万元,下降70.71%。主要原因是移交机管局1辆车,交发集团2辆车。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.67万元。主要用于基层调研、督导检查、公务接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.85万元,完成预算29.4%。公务接待费支出决算比2017年减少1.42万元,下降12.6%。主要原因是厉行节约

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次,2168人次(不包括陪同人员),共计支出9.85万元,具体内容包括:省委组织部来绵研判和考察干部、其他市州来绵交流学习、上级单位来绵开展各类调研活动等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出9.85万元,主要用于省委组织部来绵研判和考察干部、其他市州来绵交流学习、上级单位来绵开展各类调研活动等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市委组织部及下属二级单位在年初预算编制阶段,对26个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对26个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

市委组织部按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看总体项目执行情况效果较好,基本达到了项目预计的目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目支出进度基本按照计划进行,较好的完成当年预算支出。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“干部教育培训协调工作经费”2018年选调生招录工作经费”“人才工作组织协调和项目管理经费”“干部考察工作经费”“党员干部培训班工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.“干部教育培训协调工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市干部教育培训工作取得实效(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行按照预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

2.2018年选调生招录工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了事业单位各类人才的积极性、主动性和创造性(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行按照预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

3.“人才工作组织协调和项目管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全市中心工作提供有力人才支撑(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行按照预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

4.“干部考察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,推动市委市政府中心工作更好贯彻落实具有重要的干部人才支撑作用(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行按照预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

5.“党员干部培训班工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数293万元,执行数为293万元,完成预算的100%。通过项目实施,增强干部党性修养,提升干部综合素质,为建设幸福美丽绵阳提供坚强组织保障(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:当年项目执行按照预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

干部教育培训协调工作经费

预算单位

中共绵阳市委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成省委组织部、市委下达的培训任务,结合上级最新精神和全市工作大局实际,有针对性地开展市管干部示范培训,确保全市干部培训工作取得实效。

完成省委组织部、市委下达的培训任务,结合上级最新精神和全市工作大局实际,有针对性地开展市管干部示范培训,确保全市干部培训工作取得实效。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

赴全国干部教育培训高校、党性教育基地等进行实地调研

实地调研5次10万元

实地调研5次10万元

项目完成指标

质量指标

会议、调研督查完成率

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月

2018年12月

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

干部教育培训针对性、实效性进一步加强,整体质量进一步提高

干部教育培训针对性、实效性进一步加强,整体质量进一步提高

满意度指标

社会满意度

全市领导干部满意度

大于90%

大于95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

2018年选调生招录工作经费

预算单位

中共绵阳市委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为积极推进事业单位人事制度改革,探索建立符合事业单位特点和人才成长规律的干部人事制度,充分调动事业单位各类人才的积极性、主动性和创造性计划于2018年12月前完成2018届急需紧缺专业选调生及面上选调生的招录及岗前培训工作。

为积极推进事业单位人事制度改革,探索建立符合事业单位特点和人才成长规律的干部人事制度,充分调动事业单位各类人才的积极性、主动性和创造性计划于2018年12月前完成2018届急需紧缺专业选调生及面上选调生的招录及岗前培训工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

2018年面上选调生招录工作

2018年选调生面试、体检、考察及岗前培训等20万元

2018年选调生面试、体检、考察及岗前培训等20万元

项目完成指标

质量指标

圆满完成选调生录用及培训

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月

2018年12月

效益指标

社会效益指标

进一步优化干部队伍结构

源源不断吸纳和补充适应绵阳经济社会发展需要的高素质专业化干部人才,大力加强优秀年轻干部储备。

源源不断吸纳和补充适应绵阳经济社会发展需要的高素质专业化干部人才,大力加强优秀年轻干部储备。

满意度指标

社会满意度

用人单位

大于90%

大于95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

人才工作组织协调和项目管理经费

预算单位

中共绵阳市委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为有效服务国家科技城建设,加快为重大产业建设、重点项目引进、供给侧结构性改革和脱贫攻坚等全市中心工作提供有力人才支撑

为有效服务国家科技城建设,加快为重大产业建设、重点项目引进、供给侧结构性改革和脱贫攻坚等全市中心工作提供有力人才支撑

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

召开人才项目评审部门联席会议、市人才工作领导小组会议等和全市人才工作大会等会议

召开人才项目评审部门联席会议、市人才工作领导小组会议等和全市人才工作大会等会议费40万元

召开人才项目评审部门联席会议、市人才工作领导小组会议等和全市人才工作大会等会议费40万元

项目完成指标

质量指标

千英百团重大人才引进计划

完成

完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月

2018年12月

效益指标

社会效益指标

对全市人才工作的促进作用

完善人才政策体系、构建人才发展平台、提升人才队伍贡献率、增强工作运行科学化水平

完善人才政策体系、构建人才发展平台、提升人才队伍贡献率、增强工作运行科学化水平

满意度指标

社会满意度

人才工作部门满意度

大于95%

大于98%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

干部考察工作经费

预算单位

中共绵阳市委组织部

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

干部考察是党政领导干部选拔任用的必经环节,根据干部交流调整配备需要,做好干部日常选拔任用工作对推动市委市政府中心工作更好贯彻落实具有重要的干部人才支撑作用

干部考察是党政领导干部选拔任用的必经环节,根据干部交流调整配备需要,做好干部日常选拔任用工作对推动市委市政府中心工作更好贯彻落实具有重要的干部人才支撑作用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

干部动议方案、考察方案、考察报告等资料准备

完成全年工作4万元

完成全年工作4万元

项目完成指标

质量指标

文书档案归档率

≥100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月

2018年12月

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

锻造忠诚干净担当的高素质执政骨干,为科技城超常发展、建设西部现代化强市提供可靠中坚力量。

锻造忠诚干净担当的高素质执政骨干,为科技城超常发展、建设西部现代化强市提供可靠中坚力量。

满意度指标

社会满意度

社会满意度

大于90%

大于95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

党员干部培训班工作经费

预算单位

绵阳市领导人才考试与测评中心

预算执行情况(万元)

预算数:

293

执行数:

293

其中-财政拨款:

293

其中-财政拨款:

293

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,增强干部党性修养,提升干部综合素质,为建设幸福美丽绵阳提供坚强组织保障。

为学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,增强干部党性修养,提升干部综合素质,为建设幸福美丽绵阳提供坚强组织保障。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

全市干部培训班

完成2018年度全市科技女干部培训班、全市教体系统党务干部培训班、全市村党组织书记全覆盖轮训等293万元

完成2018年度全市科技女干部培训班、全市教体系统党务干部培训班、全市村党组织书记全覆盖轮训等293万元

项目完成指标

质量指标

圆满完成全市干部培训工作

≥95%

≥95%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月

2018年12月

效益指标

社会效益指标

学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要精神,增强干部党性修养,提升干部综合素质

培训组织到位,课程安排合理,后勤保障有力,学员反响良好

培训组织到位,课程安排合理,后勤保障有力,学员反响良好

满意度指标

社会满意度

参训学员满意度

大于90%

大于95%

 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共绵阳市委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市委组织部机关运行经费支出105.47万元,比2017年减少31.58万元,下降23.04%。主要原因是日常机关运行费用压缩减少。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,市委组织部政府采购支出总额0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,市委组织部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市委组织部下属事业单位的财政预算内资金收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

中共绵阳市委组织部

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

根据部门职能,设立中共绵阳市委组织部机关和二级预算单位绵阳市领导人才考试与测评中心

(二)机构职能。

1.研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设;研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调指导全市党员教育管理和主管党员发展工作;组织新时期党的建设理论研究。2.提出县(市、区)和市级机关各部门、市委、市政府管理的直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责办理省委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休上报材料和手续;负责有关上报省委组织部的备案材料;配合国务院有关部门和省政府有关部门考察其直管的在绵单位的领导班子和领导干部,并提出调整、任免的意见和建议;承办市委管理干部的职务任免、工资、待遇、离退休审批手续;承办市委管理干部和市级党政政法系统干部的调配、交流、安置工作;负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县(市、区)党代会、人代会的指导工作。3.研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施;指导县以上领导班子的思想作风建设;组织落实培养和选拔中、青年干部,加强后备干部队伍建设。4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向市委和省委组织部反映情况,提出建议。负责市级机关有关干部的备案审查工作。6.主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定,负责全市干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导;负责领导干部到中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班学习、进修的有关工作;负责组织一定层次的中、青年干部以及组织部门干部的培训;指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设,研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。7.负责知识分子工作的牵头抓总,调查了解知识分子工作情况,制定或参与知识分子政策,并检查贯彻执行情况;联系和组织部分国优、省优专家和市级拔尖人才开展有关活动。8.完成市委交办的其他任务。

(三)人员概况。

截止201812月31日,市委组织部(含二级单位)编制数为77人。实有在编人员67人(其中组织部机关53人(行政编制),工勤人员4人;党员教育中心5人参照公务员管理的事业人员编制),绵阳市领导人才考试与测评中心5人(事业编制)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年,市委组织部2个单位财政资金总收入3367.24万元,其中:部门年初预算1485.81万元,追加及调整预算1881.43万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年,市委组织部等2个单位财政资金支出3563.49万元。

1.工资和福利支出1352.21万元,占预算支出的37.95%;

2.对个人和家庭的补助支出186.55万元,占预算支出的5.23%;

3.商品和服务支出2015.51万元,占预算支出的56.56%;

4.其他资本性支出9.22万元,占预算支出的0.26%。

其中项目支出2036.34万元,占预算支出的57.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.预算编制情况。严格按2018年预算编制的要求,按照市财政局“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算原则,在规定时间内完成了对市委组织部2个单位的基础信息资料收集、整理工作,调整完善2个单位的基础信息数据库,编制了2018年度本级部门预算合计1485.81万元,其中:市委组织部机关1133.13万元,绵阳市领导人才考试与测评中心352.68万元,完成了对2个单位专项项目的清理、筛选、审查审核和汇总报送工作,同时也按时按要求向财政报送了“二上”预算。

2.决算编制情况。按财政要求编制决算:本着真实、准确、帐表相符的原则,根据2个单位职能情况、人员情况、财务支出情况进行分析、填表,编写制定了《决算报告》和《决算报表说明》,并及时上报了2018年决算报告。

3.执行管理情况。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。

4.支出绩效情况。2018年市委组织部在省委组织部的有力指导和市委的坚强领导下,市委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实新时代党的建设总要求,始终围绕中心大局、聚焦主责主业、强化担当作为,推动组织工作不断取得新进展新成效、展现新气象新作为,为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供坚强组织保证。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

我单位无专项预算项目。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1.单位自评质量

    市委组织部机关及下属二级单位2018年度部门支出绩效评价得分82分,但按照评分要求,市委组织部不存在转移支付及政府性债务项目和政府采购,因此折算得分为96.47分,详见下表。

2018年度市级部门支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

实得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

0

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

0

预算执行(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

0

中央专款分配合规率(3分)

0

部门预算执行进度(3分)

3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

4

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

三公经费(3分)

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2)

0

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

非税收入上缴情况(2分)

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2分)

0

政府采购实施计划的执行(2分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

2

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

8

重点项目绩效评价结果(10分)

10

服务对象满意度(10分)

10

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

 

市委组织部2018年年初预算绩效目标项目26个,当年完成项目26个,实际完成情况均基本符合预期绩效目标,完成率100%。

2.信息公开

1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已同时向社会公开。

2)自评公开。按照2018年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

1)结果整改。市委组织部未收到绩效目标核查,绩效监控和重点绩效评价提出的问题,故该项指标不涉及。

2)应用反馈。因未收到提出相关问题,故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

    通过对2个单位2018年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析,结果如下:

  (1)基本支出方面:各单位均能按时间按进度完成各项支付,包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等,确保了各单位的基本运转。

  (2)年初项目预算支出方面:2个单位均能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。

  (3)年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

  总体来说,市委组织部等2个单位的财务制度及内控制度较为健全,财务操作程序规范有序,资金管理和使用有原则有计划按要求,财务基础信息更新及时,帐务核算及时、准确,预算、决算的编制质量准确性高,报送及时。

(二)存在问题。

市委组织部2个单位在项目预算的执行进度方面偏弱,均滞后于时间进度。

(三)改进建议。

1.在编制2019年的年初项目预算时,增加项目预算的执行计划

2.在年初预算下达后,及时通知各单位负责人,并督促按计划执行。


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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