按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）市直机关工委职能简介。

一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

二是指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

三是指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

四是对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

五是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

六是配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

七是督促指导市直机关各部门机关党组织和机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批市直机关各部门直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

九是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

十是了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

十一是领导市直机关共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

十二是协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务工作培训。

十三是完成市委交办的其他任务。

（二）市直机关工委2019年重点工作。

一是强化政治统领，大力推进政治机关建设。建设“三个表率”“一个模范”政治机关。教育引导机关党组织和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，带头在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。精心制定工作方案，统筹谋划布局、强化措施推动、保证活动成效，高质量推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

二是深化思想引领，不断强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。注重发挥青年党员干部主力军作用，强化政治引领，突出教育引导，着力在学深悟透上下功夫，在改革创新上作表率，在狠抓落实上求实效。加强理想信念教育。多种形式广泛加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育。深入践行社会主义核心价值观，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。做好新时代思想政治工作。落实意识形态工作责任制，切实做好机构改革期间的机关党员思想政治工作，加强思想教育、开展专题研判、突出组织引导、确保队伍稳定，以机关思想政治工作保障机构改革，以机构改革助推机关党建质量提升。

三是夯实基层基础，切实提升组织建设质量。落实党章要求，压实党建责任。完善“双联双促”制度，划分工作片区，加强分类指导，实现对市直机关各部门的全覆盖指导督查。建强基层支部，强化示范引领。深化“机关基层组织建设质量提升年”活动，认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步规范机关基层党支部工作，加强党支部工作的线上监督，加强对机关党支部工作的日常督查。加强教育培训，打造骨干队伍。制定和实施机关党务干部年度培训计划，举办“理想信念强化”“能力素质提升”“业务能力提高”等专题培训班。

四是加强作风和纪律建设，巩固发展良好政治生态。持续优化机关作风。推动改善机关服务环境，促进市委、市政府《关于促进民营经济健康发展的意见》在市直机关的落地落实。持之以恒正风肃纪。重点整治贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署表态多调门高、行动少落实差，督查检查过多过滥，过度留痕等问题。强化监督执纪问责。常态化开展纪律教育学习活动，深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，推动党员干部自觉遵守党的纪律。

五是服务中心大局，全力助推经济社会发展。深化“双争”活动，优化营商环境。深入开展市直机关“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动，进一步改进机关作风，引导机关党员担当作为，提升机关工作效能，推进服务型政府建设，优化营商环境，推动市委决策部署落地落实。强化驻村帮扶，助推脱贫攻坚。聚焦打赢脱贫攻坚战三年行动任务要求，抓好机关驻村帮扶各项工作。加强理论研究，拓展服务路径。围绕市委“五个主攻方向”决策部署和机关党建工作新形势新要求，大力开展机关党建理论研究工作。

二、部门预算单位构成

市直机关工委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市直机关工委2019年收支总预算363.76万元,比2018年收支预算总数增加45.82万元，主要原因是人员工资调增。

（一）收入预算情况

市直机关工委2019年收入预算363.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入363.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市直机关工委2019年支出预算363.76万元，其中：基本支出273.76万元，占75.26%；项目支出90万元，占24.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市直机关工委2019年财政拨款收支总预算363.76万元,比2018年财政拨款收支总预算增加45.82万元，主要原因是人员工资调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出293.58万元、社会保障和就业支出42.72万元、卫生健康支出9.15万元、住房保障支出18.31万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市直机关工委2019年一般公共预算当年拨款363.76万元，比2018年预算数增加45.82万元，主要原因是人员工资调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出293.58万元，占80.71%；社会保障和就业支出42.72万元，占11.74%；卫生健康支出9.15万元，占2.52%；住房保障支出18.31万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为203.58万元，主要用于：保障市直机关工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、其他交通费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2019年预算数为90万元，主要用于：保障市直机关工委为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括：干部综合素质提升行动、党务干部培训、庆“七一”专项活动、机关党建品牌建设、创先争优活动、机关驻村帮扶、千名干部进社区”帮助工作、《绵阳机关党建》报、机关党代表调研视察、党建理论研讨、社会组织党建工作、“双争”活动等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.51万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为12.20万元，主要用于：职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2019年预算数为9.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员体检费用等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.31万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市直机关工委2019年一般公共预算基本支出273.76万元，其中：

人员经费227.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费46.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市直机关工委2019年“三公”经费财政拨款预算数2.98万元，其中：公务接待费2.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于上级部门、其他市州机关工委及各县市区直机关工委的业务交流等发生的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市直机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市直机关工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市直机关工委是一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机关运行经费财政拨款预算为46.17万元，比2018年预算增加8.03万元，增长21.05%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

市直机关工委2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市直机关工委共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市直机关工委所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2019年市级部门预算项目绩效目标表